曲靖市沾益区播乐乡2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................2

（二）机构设置情况...............................................................2

（三）重点工作概述...............................................................2

二、预算单位基本情况.........................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况........................................................4

（二）财政拨款收入情况........................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.............................4

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.............................4

五、省对下专项转移支付情况.............................................4

六、政府采购预算情况.........................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因....................................5

（二）项目支出预算变动的主要原因....................................5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...............................................................6

（二）机关运行经费安排.......................................................6

（三）国有资产占用情况.......................................................6

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

播乐乡人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限。主要负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作。制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施。指导好各村委会搞好建设，不断提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作。引导本乡相关产业结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：搞好农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理 ；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他强险救灾工作；做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

纳入2018年度部门预算编报的单位共13个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：1.沾益区播乐乡人民政府2.沾益区播乐乡财政所3.沾益区播乐乡城建所4.沾益区播乐乡文化站5.沾益区播乐乡劳保所6.沾益区播乐乡农科站7.沾益区播乐乡农机站8.沾益区播乐乡兽医站9.沾益区播乐乡水务所10.沾益区播乐乡林业站11.沾益区播乐乡卫生院. 12.沾益区播乐乡煤管中心.13.沾益区播乐乡安监站。

（三）重点工作概述

1.负责协调本乡镇财政、金融等部门之间的关系，做好财政专户资金核算工作；

2.做好乡镇财政的票据管理工作，负责全乡行政事业单位的经费预算，做好总预算及非税收入资金管理工作，做好部门结算报表编制及上报工作。

3.负责做好全乡行政事业单位零户统管工作，负责全乡行政事业单位固定资产管理工作。

4．做好惠农补贴资金的发放，一事一议等项目申报工作，负责做好地方财政评价报表编制及上报工作，做好全乡行政事业单位的工资发放。

二、预算单位基本情况

我乡编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位1个（播乐乡卫生院）。财政全供给单位中行政单位1个（播乐乡人民政府）；参公管理事业单位1个（财政所）；非参公管理事业单位11个（分别为文化站、城建所、劳保所、农科站、农经站、畜牧站、煤管中心、安监站、农机站、水务所、林业站）。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 34人，事业编制68人。在职实有102人，其中： 财政全供养 75人，财政部分供养27人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1446.9万元，其中：一般公共预算1446.9万元，政府性基金0万元，事业收入万元，其他收入万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1446.9万元，其中:本年收入1446.9万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1446.9万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1446.9万元。本级财力安排支出 1446.9万元，其中，基本支出1446.9万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于（1）一般公共服务支出651.79万元；（2）社会保障和就业62.07万元；（3）医疗卫生189.36万元；（4）文化体育与传媒35.1万元（5）城乡社区事务支出72.32万；（6）农林水事务支出390.54万元，其中农业支出253.4万元、林业支出105.05万元、水利支出32.09万元；（7）资源勘探信息等支出45.72万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分类，基本支出1446.9万元，其中：工资福利支出：1402.26万元，商品服务支出20.41万元，对个人和家庭的补助24.23万元。。

五、政府采购预算情况

无政府采购预算。

六、基本支出预算变动的主要原因

2017年部门预算基本支出895.17万元，2018年部门预算基本支出 1446.9元，比上年增加551.73万元，增加的主要原因为增资约551.73万元；（2）播乐乡卫生院预算并入189.36万元。

七、项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4.其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

7.“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算安排95万元，其中办公费19万元，印刷费2万元，差旅费9万元，会议费26万元，公务用车运行维护费20万，公务接待费19万元

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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