曲靖市沾益区招商合作局2018年部门预算编制说明

基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................3

（二）机构设置情况...............................................................4

（三）重点工作概述...............................................................4

预算单位基本情况.....................................................4

预算单位收入情况

部门财务收入情况....................................................5

财政拨款收入情况....................................................5

预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................5

省对下专项转移支付情况.........................................6

政府采购预算情况.....................................................6

预算收支增减变化情况说明

基本支出预算变动的主要原因................................6

项目支出预算变动的主要原因................................6

其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................6

（二）机关运行经费安排...................................................6

（三）国有资产占用情况...................................................6

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全区对外开放、招商引资、经济社会合作、投资服务的政策规定，负责编制招商引资、经济社会合作的中、长期规划，拟订年度招商引资、经济社会合作指导性目标计划并组织实施。

2.负责沾益区招商引资和经济社会合作工作，协调组织重点行业、重点企业开展招商引资、经济社会合作及区域经济合作等活动，负责重大引资项目的协调服务工作。

3.负责对内对外重点招商引资项目库的建设及对外发布工作，负责督促落实签约内外资项目的审批注册、开工建设和资金到位情况。

4.负责管理招商引资、经济社会合作专项经费。

5.综合协调有关部门运用法律、经济手段和行政措施改善投资环境，配合做好外来投资企业、外商投诉工作。

6.负责招商引资优惠政策的贯彻落实；负责招商引资目标任务考核奖惩办法和实施细则的贯彻落实；负责市外驻沾商会的备案和业务管理及服务工作；负责区内国内合作重点挂牌保护企业的初审报批工作。

7.负责招商引资目标责任制工作体系的建设。

8.负责建设和维护招商引资网络，开展网上招商引资工作，提供投资政策咨询服务。

9.负责与曲靖市长三角及珠三角两个招商分局的对接和联络。

10.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区招商合作局是全额拨款事业单位，单位编制10人。在职在编实有人数8人，其中专业技术人员6人，管理岗人员2人；无离退休人员。

（三）重点工作概述

曲靖市沾益区招商合作局重点工作：一是项目开发，主要是开展项目调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介等；二是围绕沾益区的发展规划，开展招商引资工作，主要是外出招商（外出考察洽谈、参加昆交会、东盟博览会、珠洽会、厦洽会、广交会等重大推介、洽谈活动），对外来投资商到沾益考察调研的接待，开展招商引资业务培训；三是招商引资工作考核。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆（由于开展招商引资工作需要，租用车辆1辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 112.87万元，其中：一般公共预算112.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 112.87万元，其中:本年收入98.99万元，上年结转收入13.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款98.99万元（本级财力98.99万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 112.87万元。本级财力安排支出 112.87万元，其中，基本支出98.99万元，项目支出13.88万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，商贸事务支出112.87万元（基本支出98.99万元，项目支出13.88万元），其中行政运行支出112.87万元（基本支出98.99万元，项目支出13.88万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出98.99万元，项目支出13.88万元）。

五、省对下专项转移支付情况

区招商合作局暂无省对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年人员工资增资，因此预算增大。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年初无项目支出安排。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

项目开发：对计划招商引资的建设项目开展调研、初选、考察、评审、包装、制作、推介。

（二）机关运行经费安排

公务费1.25 万元，工会经费0.56 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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