曲靖市沾益区供销合作社2018年部门预算编制说明
一、目录
基本职能及主要工作………………………2-6
预算单位基本情况…………………………6-7
预算单位收入情况……………………………7
预算单位支出情况……………………………7
省对下专项转移支付情况……………………7
政府采购预算情况……………………………8
基本支出预算变动的主要原因………………8
项目支出预算变动的主要原因………………8
其他公开信息…………………………………8
二、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，执行政府授权的管理职能，指导和布局农村经济发展，沟通城乡物资交流，协助工商部门管理好农村市场，指导供销合作社的改革和发展，向政府和有关部门反映农民的意见和要求。
2.为农业生产服务。按政府授权，对重要的农业生产资料实施管理，组织和协调，草拟制订管理办法。
3.为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系，为发展农村经济，为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。
4.对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证，配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查，堵塞治安漏洞。
5.负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。
6.代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动，组织对外、对内经济贸易、技术交流，促进全区供销合作社的经济发展。
7.管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能，指导基层社管好用好其所属的社有资产，理顺和化解债权债务，防止社有资产流失。
8.负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。
（二）机构设置情况
区供销社机构设置为办公室、组织人事科、综合业务科三个科室。
1.办公室。负责文书处理、保密、史志工作，密切上下左右联系协调，做好上情下达，下情上报工作，草拟本单位综合性文件、材料，负责信息、督查工作，搞好机关物业、水溻管理和后勤服务；负责安全、保卫工作，加强“四防”工作，协调有关部门落实安全防范措施，搞好社会治安综合管理、户籍管理，调处民事纠纷，抓好法制教育及普法工作。
2.组织人事科。确保党的路线、方针、政策的贯彻落实；负责党总支日常工作，纪检监察工作，对党员、干部进行教育，抓好纪委各项规定的贯彻落实，抓好本系统党风廉政建设；负责党建、组织、人事、劳动工资、职工教育、人才培训、职称改革、宣传、老干部、计划生育、信访及工、青、妇工作。
3.综合业务科（加挂财务科牌子）。负责供销社改革改制；扭亏增盈、业务经营管理、计划统计、民主管理进行指导、调研。指导、调查饮食服务网点设置，并对专门人员组织培训；组织开展优质服务、劳动竞赛和争先创优、评比先进以及技术、质量监督、爱国卫生、计划业务管理综合协调工作；认真贯彻执行《中华人民共和国统计法》，及时、准确、全面、系统地提供统计资料，定期撰写调查分析资料。深入调查研究，指导扶持和发展农村商品生产，兴办各种专业生产合作社，搞好社办企业，开展科技咨询服务，对新项目进行可行性论证，加强指导。负责本系统财务管理职能，管好用好资金，认真贯彻执行《中华人民共和国会计法》，按会计制度开展工作，调查论证、审核、上报基建投资计划，编制财务计划，汇总财务报表，搞好财务分析，供领导决策，抓好内部审计，开展离任审计和专项审计工作。
（三）重点工作概述
1.全面深化供销合作社综合改革。认真贯彻落实《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》，进一步细化目标任务，抓好责任落实，加强督促检查，推动综合改革纵深发展，形成层层抓落实的工作格局，促进供销合作社健康发展。
2.加强合作社建设。加大合作社创办力度，在补齐合作社建设短板上下功夫，提升供销合作社为农服务的能力和水平。领办创办农民专业合作社5个，示范社1个。加强基层服务组织体系建设，改造提升和恢复基层社1个，改造提升综合服务社3个，努力完成全年计划任务。成立区供销社专业合作社综合服务中心，为专业合作社提供专业合作社开办、财务、项目申报、咨询等综合服务，打造专业合作社综合服务平台，进一步提升为“三农”服务能力。
3.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农用物资储备和组织供应工作，积极组织货源，确保农资质量，开展优质服务，供应“放心”农资，保证农民用肥不断档、不脱销，满足我区农业生产需要。
4.抓好重点项目建设和招商引资。一是抓好乡村新型商业中心建设。要积极谋划，抓好盘江新型商业中心二期工程建设；搞好炎方、播乐新型商业中心建设，力争3月底前竣工投入使用。二是抓好土产公司烟花爆竹配送中心仓库项目建设，进一步完善农村流通服务体系；三是加强菱角、大坡等基层社开发建设力度，以盘江新型商业中心为示范，盘活闲置资产，做好项目策划包装，积极争取省、市项目资金支持。四是加大招商引资力度，力争完成招商引资2千万元。
5.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导，加强规划引导，推动食用菌产业布局区域化、生产规模化、发展特色化、经营产业化。大力发展食用菌产业，强化企业与合作社、农民的利益联结机制，形成“企业﹢合作社﹢村两委﹢农户”，助农增收。同时，积极争取上级资金项目支持。
6.发展农村电子商务。以新建的38个农村电子商务服务网点为基础，加强与供销总社“供销e家”、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及“农一网”、邮政“邮乐网”等电商平台对接与合作，进一步拓展服务功能，提升服务水平。同时，积极组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售，力争在电子商务发展方面取得成效。
7.切实解决改制遗留等存在问题。区供销社经深入调查、分析研究，针对存在问题，制定了加强社有资产管理及解决基层社、原茶叶副食品公司问题的意见，经区政府领导同意，要抓好落实，妥善解决存在问题，促进综合改革迈出新步伐。
8.抓好安全生产和信访维稳工作。进一步做好安全生产和信访维稳工作，落实安全生产和信访工作责任制；妥善解决供销社改制等历史遗留问题；确保安全无事故，无群体性上访，维护供销社和谐稳定发展。
9.抓好党的建设。认真学习党的十九大精神，抓好“两学一做”学习教育；落实全面从严治党主体责任，切实抓好党的组织、作风和制度建设及服务型党组织建设；认真贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》和《中国共产党党内监督条例》等党规党纪，严肃党内政治生活，牢固树立“四个意识”，坚定自觉维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导；全面贯彻落实党的十九大精神，把全面从严治党贯穿于综合改革全过程。全面落实“两个责任”，认真履行“一岗双责”，进一步完善各项规章制度，切实加强党风廉政建设和反腐败工作。切实转变机关作风，转变观念抓改革。
三、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：参公管理事业单位1个；截止2018年1月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：事业编制8人。在职实有10人，其中： 财政全供养10人。
离退休人员10人，其中： 离休3人，退休7人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
四、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入235.88万元，其中：一般公共预算235.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入235.88万元，其中:本年收入235.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款235.88万元,都属于本级财力235.88万元。
五、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出235.88万元。本级财力安排支出 235.88万元，其中，基本支出235.88万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于人员经费235.88万元，其中在职人员工资费用193.83万元,离休人员工资费用42.05万元;项目建设经费0万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出235.88万元，全部是人员经费支出。项目支出0万元；）。
六、省对下专项转移支付情况
无。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）人员工资变动增大。主要是人员工资调整所致。
九、项目支出预算变动的主要原因
（一）项目支出变动情况
无。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
供销社综合改革经费支持：指从中央到地方的各级党委、政府对供销社综合改革的配套支持政策。
（二）机关运行经费安排
1.车辆运行经费1万元，按财政公务车辆保障标准执行。
2.单位运行经费按人均130元/元标准执行，全年1.56万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
附件：