曲靖市沾益区工业和科技信息化局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................4

（三）重点工作概述...............................................................4

二、预算单位基本情况.....................................................5

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况....................................................5

（二）财政拨款收入情况....................................................5

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................6

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................6

五、省对下专项转移支付情况.........................................7

六、政府采购预算情况.....................................................7

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因................................7

（二）项目支出预算变动的主要原因................................7

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................7

（二）机关运行经费安排...................................................8

（三）国有资产占用情况...................................................8

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、节能降耗、多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步。指导引进重大技术装备的消化创新，中小企业、乡镇企业、个体私营经济管理、企业投资和技术改造投资管理和指导区属企业改革；负责煤炭行业管理、煤矿安全生产监督管理及煤炭产业发展的统筹协调和技术指导；负责全区科技事业管理、协调科普工作及科技计划项目的申报、实施、管理工作，负责全区的专利、知识产权及信息产业工作等职能。

（2）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；起草有关地方性政府规章草案，拟订工业、信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与信息化融合。

（3）负责协调区域内的节能工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业、信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。

（4）指导中小企业和乡镇企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展、乡镇企业和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（5）统筹推进信息化工作，组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

（6）承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权。负责监督煤矿企业安全费用的提取和使用。指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援；参与煤矿安全事故调查处理。

（7）制定并组织实施沾益区专利工作规划和计划，管理全区专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查出专利侵权和假冒专利行为；促进高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等工作。

（二）机构设置情况

根据单位职责，曲靖市沾益区工业和科技信息化局机关共设置20个内设机构（股所级）。

（三）重点工作概述

2018年，沾益区工信局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济和节能降耗、固定资产投资、工业信息化建设、电网规划建设、地方煤矿安全生产监管以及全县的科技信息化管理等方面开展工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制 40人（含行政工勤编制4人），事业编制26人。在职实有70人，其中： 财政全供养70人。

离退休人员 37人，其中： 离休0人，退休 37人。

车辆编制1辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1231.39万元，其中：一般公共预算1231.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1231.39万元，其中:本年收入1231.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1231.39万元（本级财力1231.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1231.39万元。本级财力安排支出1231.39万元，其中，基本支出1231.39万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组：用于科学技术支出—科学技术管理事务— 行政运行支出142.62万元；用于资源勘探信息等支出—支持中小企业发展和管理支出— 行政运行支出1,088.77万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1231.39万元，项目支出0万元）：用于工资福利支出1120.72万元；用于商品和服务支出17.67万元；用于对个人和家庭的补助93万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

基本支出比上年增加，主要原因是在职人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年未安排项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费11.77万元，将安排用于办公经费、印刷费、水电费等支出7.77万元，用于公务接待费支出3万元，用于公务用车运行费支出1万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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