曲靖市沾益区卫生计生部门2018年部门预算编制说明
目录
（一）部门主要职责 1
（二） 机构设置情况 4
（三）重点工作概述 4
三、预算单位收入情况 5
（一）部门财务收入情况 5
（二）财政拨款收入情况 6
四、预算单位支出情况 6
（一）本级财力支出按功能科目分类情况 6
（二）本级财力支出按经济科目分类情况 6
五、省对下专项转移支付情况 7
六、政府采购预算情况 7
七、 预算收支增减变化情况说明 7
（一） 基本支出预算变动的主要原因 7
（二） 项目支出预算变动的主要原因 7
八、其他公开信息 7
（一）专业名词解释 8
（二）机关运行经费安排 8
（三）国有资产占用情况 8
1、贯彻执行国家和省、市有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划；协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。
2、负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，承担区爱国卫生运动委员会日常工作、突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估。
4、组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；承担新型农村合作医疗工作综合管理、监督职责。
5、负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施；制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
7、贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录，指导监督辖区内各医疗单位药品及医疗设备、耗材的采购工作。
8、负责综合管理中医 （含中西医结合、民族医，下同） 的医疗、教育工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。
9、贯彻落实国家和省、市生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，负责计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议；制定计划生育技术服务管理制度并监督实施；制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
10、组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
11、制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。
12、组织拟订卫生计生人才、科技发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度；组织实施卫生计生相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。
13、指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查有关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为；监督落实计划生育一票否决制。
14、负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进、区人民政府防治艾滋病工作委员会和计划生育协会的日常工作，负责全区重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作；协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延等工作；依法组织实施统计调查，参与全区人口基础信息库建设。
15、承办区人民政府交办的其它事项。
行政审批项目,以沾益区人民政府公布的行政审批项目目录为准。
下设沾益区卫计局局机关、区爱卫办、区健教所、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计生服务中心、区卫计局综合执法局、区人民医院。
1、继续巩固医药卫生体制改革成果，推进管理体制、 基本药物制度和保障制度改革。
2、优化卫生资源配置，进一步提升医疗服务能力和服务水平，建立和完善医疗质量管理控制、评价与监督综合体系。
3、加强“单独两孩”政策宣传、优生指导和审批服务，全力提升免费孕前优生健康检查、计划生育药具管理、流动人口“均等服务”等计划生育公共服务水平,全面落实特别扶助等控制出生人口性别比，促进人口长期协调均衡发展。
4、认真落实民生工程各项工作，强化督导与考核机制。进一步加强相关部门的协调配合，明确职责分工，定期召开工作会议，及时解决工作中遇到的问题，确保圆满完成各项目标任务。
5、做好突发公共卫生事件和疫情处理，加强结核病人的监测发现，完成贫困结核病人救治任务，完成免疫规划的各项工作指标。
6、落实中医药“十三五”规划，提升基层中医药服务能力，推进中医医师签约服务，继续抓好基层中医馆建设，开展三级中医院名家与基层中医药骨干帮扶活动。
7、进一步加强以全科医生为重点的基层卫生人才培养，深入推进面向卫生计生技术人员的有针对性的继续医学教育，加大基层卫生计生培训培养力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共7个。具体是：沾益区卫计局局机关、区爱卫办、区健教所、区疾病预防控制中心、区妇幼保健和计生服务中心、区卫计局综合执法局、区人民医院。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制512人，其中：行政编制 29人，事业编制438人。在职实有471人，其中： 财政全供养 51人，财政部分供养420人。
离退休人员 2人，其中： 离休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
2018年部门财务总收入 3021.61万元，其中：一般公共预算3021.61万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2018年部门财政拨款收入3021.61万元，其中:本年收入2925.02万元，上年结转收入276.59万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2925.02万元（本级财力2925.02万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2018年部门预算总支出 3021.61万元。本级财力安排支出 3021.61万元，其中，基本支出2925.02万元，项目支出276.59万元。
功能科目分组，主要用于2100101 医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行（机关、健教所、爱卫办）、2100201综合医院、2100401疾病预防控制机构、2100402卫生监督机构、2100403妇幼保健机构、2100799其他计划生育事务支出-独生子女医疗保险。
经济科目分组（其中：基本支出2925.02万元，项目支出276.59万元）。
计划生育一次性奖励3.05万元、教育奖学金38.62万元、养老扶助83.69万元，特别扶助46.48万元、享受新农合补助569.23万元。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金15万元。
2017年预算算财政拨款收入5171.58万元，2018年预算算财政拨款收入2925.02万元，下降2246.56万元，原因是2017年预算中包含11个乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）。
无
无
机关运行主要用于办公费1.38万元、印刷费0.88万元、水费0.62万元、电费0.88万元、邮电费0.57元、差旅费0.73万元、维修（护）费0.62万元、会议费0.98万元、招待费3.11万元、公务用车维护费2.65万元和工会费20.03万元，合计32.45万元。
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。