曲靖市沾益区人力资源和社会保障局
2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
（二）项目支出预算变动的主要原因
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排
（三）国有资产占用情况
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实国家、省、市关于人力资源和社会保障事业发展规划、政策，拟订全区人力资源和社会保障发展规划、政策规定草案，并负责组织实施和监督检查。
2.贯彻落实国家、省、市、区关于公务员录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退，职位分类标准、职务管理、职位交流、申诉控告制度和行为规范、职业道德建设、能力建设等方面的规定，并组织实施和监督检查。
3.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，完善人才评价制度，建立统一规范的人力资源市场；会同有关部门制定有关人员调配政策和特殊人员安置办法，并组织实施；负责对人力资源市场、职业中介机构进行指导、管理、监督，促进人力资源合理流动、有效配置。
4.负责全区促进就业工作，牵头拟订全区高校毕业生就业实施意见，完善公共就业服务体系和创业服务体系，组织实施就业援助制度；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策，并组织实施；完善职业资格制度，逐步建立面向城乡劳动者的职业培训制度。
5.统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系，贯彻落实城乡社会保险及其补充保险基金政策、标准和续转办法，组织实施基础养老保险统筹办法，拟定全区城镇职工、居民医疗保险改革方案及政策并监督实施；统筹机关、企事业单位基本养老保险政策；汇总审核社会保险基金预决算草案；会同有关部门拟定社会保险基金监督和管理制度，制定社会保险基金收缴、支付、管理、运营的具体办法，对社会保险基金进行监督和管理。
6.负责全区就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，提出应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
7.贯彻执行公务员、事业单位参照公务员法管理人员、机关、事业单位人员工资收入分配政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责退休审核审批工作，发布本地区最低劳动工资标准。
8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理措施，综合管理专业技术人才队伍建设工作，牵头推进深化职称制度改革工作；负责事业单位工作人员继续教育工作；负责中、高层次专业技术人才推荐和培养工作，积极做好各类人才引进工作；负责公务员培训工作，编制公务员培训规划、计划和标准，负责组织全区行政机关和全区垂直管理机关公务员培训工作。
9.贯彻落实公务员行为规范、职业道德建设和能力建设有关规定，依法对公务员实施监督；贯彻落实公务员申诉控告制度并监督检查。
10.审核以沾益区人民政府名义的奖励活动；审核上报市及市以上表彰奖励。
11.贯彻落实国家、省、市、区有关军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订军队转业干部具体安置办法和安置计划，并组织实施；负责做好军队转业干部教育培训、企业军队转业干部解困和稳定、自主择业军队转业干部管理服务工作。
12.落实农民工工作综合性政策和规划，协调、推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.负责全区劳动、人事争议调解仲裁，拟订全区劳动关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；贯彻落实禁止使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织开展劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。
14.统筹编制引进外国智力规划和计划，并组织实施；负责出国（境）培训年度计划管理并组织实施；负责监督、协调有关部门引进国外智力成果示范推广工作；负责聘请外国专家引进项目的申报工作。
15.承担全区人力资源和社会保障信息网络规划、建设、管理工作；承担全区人力资源和社会保障综合统计、信息工作；发布人力资源和社会保障工作有关信息。
16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
沾益区人力资源和社会保障局由沾益区人力资源和社会保障局机关、下属参公管理事业单位3个（社会保险管理服务中心、医疗保险管理局、公共就业和人才服务中心）、全额拨款事业单位4个（劳动人事争议仲裁院、考试中心、城乡居民社会养老保险局、劳动保障监察大队）组成。局机关共有13个内设科室(办公室(信访办)、政策法规与调解仲裁科、规划财务科、公务员管理科（沾益区实施效能政府建设工作办公室）、就业促进与失业保险科（沾益区就业工作领导小组办公室、沾益区劳务产业领导小组办公室）、劳动关系与职业能力建设科、流动调配科（沾益区调配领导小组办公室）、事业单位管理科（沾益区事业单位人事制度改革领导小组办公室）、工资福利科、养老保险科、医疗生育工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科。
（三）重点工作概述
2018年度重点工作任务介绍：：贯彻落实党的十九大精神、省市人社工作要求，以人力资源和社会保障事业发展“十三五”规划为统领，稳步推进社会保障体系建设，以培养人才为主线，加强公务员队伍建设，深化事业单位人事制度改革和机关企事业单位工资收入分配制度改革，以就业再就业工作为重点，稳步推进社会保障体系建设，加大劳动保障执法监察力度，全面、深入推动全区人力资源社会保障事业持续健康发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给单位。部门基本情况如下：
在职人员编制116人，其中：行政编制（含参公管理人员） 92人，事业编制24人。
离退休人员10人，其中： 离休 1人，退休 9人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 1951.85万元，其中：一般公共预算1951.85万元
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 1951.85万元，其中:本年收入1941.94万元，上年结转收入9.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1951.85万元，均为本级财力收入。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出1951.85万元。本级财力安排支出 1951.85万元，其中，基本支出1951.85万元，无项目支出。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
2018年部门预算总支出按支出功能科目分类，支出列“社会保障和就业支出”1951.85万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
2018年用于保障曲靖市沾益区人力资源和社会保障局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出1951.85万元，包括基本工资，津贴补贴等，其中工资福利支出占基本支出的97%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的2% ;离退休人员工资及在职人员住房公积金支出占基本支出的1%。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金5万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年基本支出预算较2017年增长的主要原因是政策性增资。
（二）项目支出预算变动的主要原因
无项目支出
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
以上预算安排情况中没有涉及需要解释的相关专业性较强的专用名词
（二）机关运行经费安排
局机关行政运行经费安排26.43万元，主要用于办公费、交通费、会议费、培训费、公务出行租车费、工会费等方面。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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