曲靖市沾益区民政局2018年部门预算编制说明
部门预算编制说明目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职能...............................................................1
（二）机构设置情况...............................................................1
（三）重点工作概述...............................................................2
二、预算单位基本情况.....................................................3
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况....................................................3
（二）财政拨款收入情况....................................................3
四、预算单位支出情况
（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................4
（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................4
五、省对下专项转移支付情况.........................................5
六、政府采购预算情况.....................................................5
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因................................5
（二）项目支出预算变动的主要原因................................5
八、其他公开信息
（一）专业名词解释...........................................................5
（二）机关运行经费安排...................................................6
（三）国有资产占用情况...................................................6
曲靖市沾益区民政局2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
编制全区民政事业中、长期及短期发展规划、办法并组织实施和监督检查。落实自然灾害救助应急体系建设；组织核查、评估上报灾情；申报、管理、分配救灾款物并监督使用；组织民房恢复重建和救灾捐赠工作；民房火灾灾民救助。负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查；负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；办理婚姻登记和儿童收养；推进殡葬改革和婚俗改革。负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作，负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、长期滞留部队的伤残军人的接收、安置工作。加强和改进基层政权和社区服务体系建设；推动基层民主政治建设；负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报；承担行政区域界线联检。负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区民政局内设办公室、救灾科、社会救助科、区划地名和基层政权社区建设科、优抚安置科、社会福利和社会事务科、规划财务科7个科室。直属社会福利综合服务中心、大坡农场、婚姻登记处、殡葬管理所4个事业单位。
（三）重点工作概述
1.社会救助兜底脱贫。全面推进全区精准扶贫农村低保政策兜底工作，农村低保标准与扶贫标准衔接，达到“两线合一”，建档立卡贫困人口转诊转院兜底保障住院救助率达100%，对9类15种大病重特大疾病医疗救助。
2.曲靖市老年公寓建设。鼓励引导社会资本投资运营公办养老机构，启动运营曲靖市老年公寓一期，开展品牌化养老服务，提高养老机构服务质量和效益。完成老年公寓二期1000万元投资计划。
3.退役士兵接收安置。完成退役士兵职业培训率达70%，实现安置零上访。
4.稳步推进殡葬改革。进一步加大农村公益性公墓建设力度，完善配套设施建设，逐步建立形成功能齐全，管理规范、便捷服务的公益服务体系。加大“三沿六区”整治力度，革除丧葬陋习，倡导文明新风，确保火化率达到100%，骨灰入公墓集中安葬率达到100%。
5.深入落实优抚政策。按季度足额及时发放重点优抚对象抚恤生活补助，加大重点优抚对象走访慰问和“解三难”救助力度，切实解决重点优抚对象生活、医疗、住房难问题。重点优抚对象数据核查全覆盖。
6.提升防灾减灾能力。进一步健全防灾减灾管理体制和工作机制，健全完善灾害信息管理、风险隐患监测预警和应急救援指挥体系，加强防灾减灾各项保障能力建设，加大防灾减灾应急救援科普知识宣传教育力度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制 15人，事业编制26人。在职实有46人，其中： 财政全供养46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入707.40万元，其中：一般公共预算707.40万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 731.40万元，其中:本年收入707.40万元，上年结转收入24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款707.40万元（本级财力707.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出731.40万元。本级财力安排支出731.40万元，其中，基本支出731.40万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组：2080201行政运行375.79万元，主要用于行政人员工资及工资性费用；2081004殡葬331.61万元，主要用于事业人员工资及工资性费用；2101301城乡医疗救助24万元，主要用于健康扶贫资金。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
基本工资147.54万元，津贴补贴301.08万元，奖金12.54万元，绩效工资69万元，机关机关事业单位基本养老保险缴费71.46万元，职工基本医疗保险缴费35.73万元，公务员医疗补助缴费12.51万元，其他社会保障缴费4.36万元，住房公积金37.51万元，医疗费4万元，办公费0.12万元，水费0.2元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费0.6万元，公务接待费4.1万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费2万元，医疗费补助24万元。（其中：基本支出731.40万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金305.50万元。
七、预算收支增减变化情况表
（一）基本支出预算变动的主要原因
1.2018年人员工资标准增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
1.2018年暂无项目支出批复。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无
（二）机关运行经费安排
2018年预算安排机关运行经费11.67万元，其中：办公费0.12万元，水费0.2元，电费0.4万元，邮电费0.2万元，差旅费0.3万元，会议费0.6万元，公务接待费4.1万元，工会经费3.75万元，公务用车运行维护费2万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
曲靖市沾益区民政局
二〇一八年二月七日