曲靖市沾益区残联2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...........................................................1

（二）机构设置情况...........................................................2

（三）重点工作概述...........................................................3

二、预算单位基本情况................................. ...................4

三、预算单位收入情况............................ ................. ......4

（一）部门财务收入情况....................................................4

（二）财政拨款收入情况....................................................4

四、预算单位支出情况................................................ ....5

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................5

五、省对下专项转移支付情况......................... ....... . .....5

六、政府采购预算情况.....................................................5

七、预算收支增减变化情况说明........................... .........5

（一）基本支出预算变动的主要原因............. ........... .....5

（二）项目支出预算变动的主要原因............. .......... ......5

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................5

（二）机关运行经费安排...................................................5

（三）国有资产占用情况...................................................5

曲靖市沾益区残联2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律、法规，履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，对辖区有关业务进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.开展残疾人事业的地区交流与合作。

8.承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

沾益区残疾人联合会为正科级事业单位，推行公务员管理，人员编制6人，领导职数2人，现有在职人员8人。全部为财政全供养人员，退休人员3人。在编实有车辆1辆。按照《中华人民共和国残疾人保障法》的规定，沾益区残疾人联合会的指导思想是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，履行“代表、服务、管理”职能，为残疾人服务。依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，动员社会力量，发展和管理辖区的残疾人事业。

（三）重点工作概述

1.组织完成肢体残疾人康复训练、智残儿童康复、聋儿听力康复、精神残疾人康复、盲人导向训练等130例。深入基层摸底调查，选择适配对象，不能就地开展训练的安排转介服务。

2.扶持50名残疾人高中生和残疾人大学新生。一是协调教育局做好残疾学生上报。二是争取资金开展扶持。

3、做好残疾人技能扶贫工作，开展各种技能培训200人次以上。

4.完善建档立卡残疾人信息，做好2018年出列贫困户的帮扶工作。

5.做好结对帮扶点的“挂包帮”工作。

6.完成全区持证残疾人的动态更新调查和录入工作。

7.实施新的《残疾人证》管理办法，规范《残疾人证》医学评定程序。

8.发放残疾人适配辅具200件，为适配对象装配假肢15例。

9.争取上级项目，实施50户残疾人家庭无障碍改造。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入160.18万元，其中：一般公共预算160.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年沾益区残联公共财政预算总收入160.18万元。2018年沾益区残联预算总基本支出160.18万元。其中工资及工资性费用支出157.53万元，公务费支出2.65万元，三公经费、会议费、培训费、差旅费等严格按规定执行。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 160.18万元。本级财力安排支出 160.18万元，其中，基本支出160.18万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组为2081101（其中：基本支出160.18万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金10万元。

六、政府采购预算情况

本年度政府采购预算用于残疾人基层组织建设9万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

本年度人员工资变动。

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2018年预算机关运行经费20万元。

（三）国有资产占用情况

无

附件：