中共曲靖市沾益区委政策研究室2018年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
单位承担着全区政治、经济和社会发展等方面的重大问题进行调查研究，参与区委、区政府重要文稿的起草工作、配合有关部门对全区经济社会发展中具有普遍意义的典型经验进行总结和推广。同时承担中共曲靖市沾益区委农村工作领导小组办公室、中共曲靖市沾益区委全面深化改革领导小组办公室的日常工作及区委交办的其他事项。还承担全区美丽宜居乡村建设办、城乡统筹办日常工作事务。
（二）机构设置情况
根据中共曲靖市沾益区委办公室关于印发《中共曲靖市沾益区委政策研究室主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（沾办发〔2016〕43号）文件，中共曲靖市沾益区委政策研究室机关设4个内设机构（股所级），分别为办公室、综合科、农业农村科、改革协调科。
（三）重点工作概述
1.服务决策，调查研究。2.继续推进全面深化改革。3.深入推进农业农村工作。4.加快农业转移人口市民化工作。5.省级重点建设村建设工作。6.脱贫攻坚工作。7.机关自身建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有11人，其中： 财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 204.93万元，其中：一般公共预算204.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入204.93万元，其中:本年收入204.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.93万元（本级财力204.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018 年部门预算总支出 204.93万元。本级财力安排支出 204.93万元，其中，基本支出204.93万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于农林水支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出204.93万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
无省对下专项转移支付资金。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
工资收入变动。
（二）项目支出预算变动的主要原因
今年无专项资金。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
无专业名词解释。
（二）机关运行经费安排
人员工资及工资性费用201.19万元，公务费3.74万元，其中工会经费1.03万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
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