曲靖市沾益区移民开发局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................1

（三）重点工作概述...............................................................2

二、预算单位基本情况.....................................................2

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况....................................................2

（二）财政拨款收入情况....................................................3

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况.........................3

（二）本级财力支出按经济科目分类情况.........................3

五、省对下专项转移支付情况.........................................3

六、政府采购预算情况.....................................................4

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因................................4

（二）项目支出预算变动的主要原因................................4

八、其他公开信息

（一）专业名词解释...........................................................4

（二）机关运行经费安排...................................................4

（三）国有资产占用情况...................................................4

曲靖市沾益区移民开发局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

曲靖市沾益区移民开发局于2007年10月23日批准成立，性质为事业单位。主要职责是负责宣传和贯彻执行国家、省、市、区有关水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持的政策、法律法规；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持工作的组织协调、督查指导和调查研究；负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现；负责今后国家重点水利水电工程水库移民安置的前期补偿、补助和后期扶持工作；牵头协调区直有关部门和乡（镇）编制水利水电工程水库移民后期扶持年度规划、中长期规划和措施。

（二）机构设置情况

曲靖市沾益区移民开发局为正科级全额拨款事业单位，领导职数3个（正科1个）局长、（副科2个）副局长。内设（4）个科（股）室，办公室、规划科、安置扶持科、政策法规科。核定结构编制数1个，实有数1个，人员编制11个，实有在职人数12人。

（三）重点工作概述

主要负责全区水利水电工程水库移民安置和移民后期扶持政策的落实兑现工作，移民后期扶持项目实施工作，严格执行《云南省大中型水库移民后期扶持项目管理暂行办法》，项目实施中严格执行项目法人责任制、招投标制、工程监理制、合同管理制、竣工决算审计和验收制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 2人，事业编制10人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 161.59万元，其中：一般公共预算161.59万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入161.59万元，其中:本年收入161.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款161.59万元（本级财力161.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出161.59万元。本级财力安排支出161.59万元，其中，基本支出161.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

支出功能科目分类,支出列2130301-“农林水支出-水利-行政运行”，主要用于行政人员基本支出；2130399“农林水支出-水利-其他水利支出，主要用于事业人员基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出161.59万元，项目支出0万元）。工资福利支出157.83万元，主要有基本工资津贴补贴奖金伙食补助费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费公务员医疗补助缴费其他社会保障缴费住房公积金；商品和服务支出3.76万元。主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、工会费。

五、省对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因

主要原因是增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指办公费、会议费、水电费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排

人员工资及工资性费用 157.83万元，公务费 3.76 万元，工会经费 0.88 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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