曲靖市沾益区水务局2018年部门预算编制说明

部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能...............................................................1

（二）机构设置情况...............................................................2

（三）重点工作概述...............................................................3

二、预算单位基本情况.........................................................3

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况.......................................................4

（二）财政拨款收入情况.......................................................4

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况...........................5

（二）本级财力支出按经济科目分类情况...........................5

五、省对下专项转移支付情况...........................................5

六、政府采购预算情况.......................................................5

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因.................................6

（二）项目支出预算变动的主要原因.................................6

八、其他公开信息

（一）专业名词解释............................................................6

（二）机关运行经费安排....................................................6

（三）国有资产占用情况....................................................6

曲靖市沾益区水务局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究水务发展战略，起草有关水行政管理方面的行政性措施，提出水务中长期发展规划及年度计划并组织实施；组织国民经济和社会发展规划、城市总体规划及重大建设项目中有关水务方面的论证工作；参与制定有关流域水资源规划。

2.统一管理本区水资源。制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案,并监督实施；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；发布水资源公报；负责管理水文工作。

3.负责供水行业管理工作。组织制定供水行业的技术、运营、服务、供应等管理规范和技术标准，并监督实施；负责供水行业特许经营的具体实施工作；负责自备井的管理；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

4.负责计划用水、节约用水的管理。组织拟订计划用水、节约用水的有关政策和标准，并监督实施。

5.负责排水、污水处理、再生水利用的行业管理工作。负责排水、污水处理、再生水利用行业特许经营的具体实施工作；负责排水设施、污水处理设施、再生水利用设施维修养护的管理以及污水处理费征收、使用的管理工作；负责排水许可管理和排水水质监测的管理工作。

6.负责河道、水库、湖泊、堤防保护的管理工作。监督河道、湖泊、水库及饮水区等水域的水量、水质；核定水域纳污能力，研究提出水功能区的划分、限制排污总量和水环境治理的意见，并监督实施。

7.负责水务工程和水务设施的管理工作。组织编制重点水务工程建设项目建议书和可行性研究报告；组织实施国家水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织水务工程的竣工验收工作。

8.组织、协调本区农田水利基本建设和管理，负责水土保持工作。

9.组织、协调、监督、指导全区防汛抗旱工作。

10.负责水政监察和水行政执法工作,协调水事纠纷，维护水事秩序。

11.承办政府交办的其他事项。

(二）机构设置情况

区水务局为沾益区人民政府工作部门，正科级单位。水务局机关内设办公室、组织人事科、资产财务科、水政水资源科（沾益区节约用水办公室）、供水管理科、总工程师办公室6个投所级行政科室，下属防汛抗旱指挥部办公室、水土保持委员会办公室、规划计划管理站、农村水利管理站、工程质量与安全监督管理站、水政监察大队、水洞山水库管理所、白浪水库引水工程管理所、河长制办公室9个投所级财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

2017年水务局重点工作是抓好重点工程项目的建设进度，共完成沾益区水务局2014、2015年国债人畜饮水项目竣工决算审计以及项目竣工验收；45件小（二）型病险水库除险加固竣工审计及竣工验收；新田河水库建设工程竣工审计；继续抓紧建设姑娘桥水库工程以及九龙水库工程建设进度；第八批重点县、高效节水工程项目建设；做好水务局机关账务及预算决算、山洪灾害非工程措施工程、水土资源公司、各水土资源公司下属分公司和营业部等账务的相关业务的处理。水务局工作重点难点比较多，项目建设周期长，继续抓好相关工作是水务工作的重点。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 14人，事业编制43人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入872.24万元，其中：一般公共预算872.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 872.24万元，其中:本年收入872.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款872.24万元（本级财力872.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 872.24万元。本级财力安排支出 872.24万元，其中，基本支出872.24万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目有2080502-事业单位离退休，主要用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费；2130301-行政运行，主要用于行政单位的基本支出；2130399-其他水利支出，主要用于事业单位的其他水利基本支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出872.24万元，项目支出0万元）有301-工资福利支出，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障、住房公积金、医疗费；302-商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费；303-对个人和家庭的补助，主要用于离休费、医疗费补助。

五、省对下转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因

主要原因是增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。

（二）机关运行经费安排

人员及工资性费用842.66万元，离休人员工资及工资性费用16.07万元，公务费13.51万元，其中工会经费4.78万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

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