附件：
曲靖市沾益区扶贫开发办公室2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
曲靖市沾益区扶贫开发办公室承担着全区的扶贫开发工作任务，负责扶贫开发项目的规划和督促扶贫项目的实施及项目验收工作，负责全区的脱贫攻坚任务的制定及实施工作。
（二）机构设置情况
曲靖市沾益区扶贫开发办公室是区级一级预算单位，编制2018年部门预算时，在职在编实有人数8人，财政全供养8人；在编实有车辆1辆；离退休人员0人。
（三）重点工作概述
沾益区2018年的重点工作是：完成2个贫困村脱贫出列，1065户3923名贫困人口预脱贫，努力将全区的贫困发生率降低到2%以下。
二、预算单位基本情况
我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年部门财务总收入 154.79万元，其中：一般公共预算154.79万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款收入 154.79万元，其中:本年收入153.73万元，上年结转收入1.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.79万元（本级财力154.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出 154.79万元。本级财力安排支出 154.79万元，其中，基本支出154.79万元，项目支出0万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
曲靖市沾益区扶贫开发办公室的功能科目为农林水支出154.79万元，主要用于人员经费支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出154.79万元，项目支出0万元）有501-工资福利支出150.71万元，主要有基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障、住房公积金、医疗费；502-商品和服务支出4.08万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费；
五、省对下专项转移支付情况
省对下专项转移支付0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
七、基本支出预算变动的主要原因
（一）、基本支出预算变动的主要原因
由于2017年调整基本工资标准和规范津补贴工作，2018年的基本工资支出和津补贴支出较2017年有所提高，2018年预算有所增加。
（二）项目支出预算变动的主要原因
曲靖市沾益区扶贫开发办公室2018年项目支出预算0万元，2017年其余经费较2017年项目支出预算0万元，预算无增减变化。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
人员及工资性费用是指基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等，公务费指工会经费、办公费、会议费、公务用车运行费、公务接待费等。
（二）机关运行经费安排
2018年安排机关运行经费3.02万元，其中公务用车运行费用1万元，公务接待费1.25万元，工会经费0.77万元。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。