曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心主要负责统筹协调辖区内就业和人才服务管理；负责建设公共就业和人才服务信息系统；负责分析和预测辖区内人力资源供需状况；负责实施就业失业登记制度，失业保险经办管理工作；负责鼓励创业带动就业政策的落实工作；负责流动党员管理工作；负责辖区内离校未就业高校毕业生服务工作；负责公益性岗位管理工作；负责公益性岗位管理工作；负责辖区内高层次人才信息库建设工作；负责向辖区内劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心重点工作为失业保险、技能培训和创业小额担保贷款。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度部门决算编报的单位共1个。即沾益区就业中心，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年末实有人员编制16人。全为参公管理事业编制；在职在编实有参公管理事业人员15。

离退休人员3人。其中：离休1人，退休2人。

单位无车辆编制，实有车辆为0.

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度收入合计1874.84万元。其中：财政拨款收入1862.06万元，占总收入的99.32%；其他收入12.78万元，占总收入的0.68%。与上年对比下降16.64%，主要原因为：2016年小额担保贷款贴息收入较上年大幅减少，故造成2016年决算总收入较2015年下降。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度支出合计1875.12万元，均为基本支出。与上年对比支出同比减少16.39%,主要原因为：2016年小额担保贷款贴息支出较上年大幅减少，故造成2016年决算总支出较2015年下降。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出1875.12万元。与上年对比下降16.39%,主要原因为：2016年小额担保贷款贴息支出较上年大幅减少，故造成2016年决算总支出较2015年下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.56％。人均办公费用为1.32万元。

（二）项目支出情况

2016年度本部门无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度一般公共预算财政拨款支出1862.34万元,占本年支出合计的99.32%。与上年对比下降16.25%,主要原因为：2016年小额担保贷款贴息支出较上年大幅减少，故造成2016年一般公共预算财政拨款决算支出较2015年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出（类）支出775.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.63%。主要用于单位在职及离退休人员工资、津贴补贴；高校毕业生就业见习补贴；小额担保贷款贴息和奖补资金；社区公益性岗位补贴；

2.农林水（类）支出907万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.7%。主要用于小额担保贷款贴息；

3.资源勘探信息等（类）支出180万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.67%。主要用于小微企业补助（60户*3万）；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为0.29万元，完成预算的100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.16万元，下降33.33%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.16万元，下降100%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因为2016年公务用车改革后单位公务用车保有量为0。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出和公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出0.29万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出0.29万元。其中：

国内接待费支出0.29万元，共安排国内公务接待6批次，接待人次47人，主要用于上级检查工作及创业园发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心2016年度机关运行经费支出185.2万元，与上年对比大幅度增加,主要原因是2016财政部门将小微企业补助180万元指标下于我中心，由我中心转付，而2015年该笔资金由财政直接支付，故造成2016年度机关运行经费大幅增加。曲靖市沾益区公共就业和人才服务中心部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、公务接待费、工会经费及小微企业补助。。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：