曲靖市沾益区红十字会2016年度部门决算
第一部分 曲靖市沾益区红十字会概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。
5.参加国际人道主义救援工作。
6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。
7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。
8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。
9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（二）2016年度重点工作任务介绍
1.大力宣传，社会知晓率和影响力得到较大提升
2.认真履职，“三救”工作取得新成效
（1）救灾备灾
（2）社会救助:一是重点做好“孤贫先心病、白血病患儿救助”工作;二是开展好“博爱进万家”等其他社会救助活动
（3）应急救护
3.立足长远，“三献”工作有了新拓展
4.务求实效，志愿服务活动领域有了新延伸
5.深入实际，热忱为群众做实事办好事
6.多措并举，干部素质有了新提升
7.齐心协力，全力做好精准扶贫工作
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入曲靖市沾益区红十字会2016年度部门决算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区红十字会2016年末实有人员4人，编制3人。其中：事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区红十字会2016年度收入合计46.66万元。其中：财政拨款收入46.66万元，占总收入的100%。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区红十字会2016年度支出合计37.71万元。其中：基本支出37.71万元，占总支出的100％。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障区红会正常运转的日常支出37.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.42％。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区红十字会2016年度一般公共预算财政拨款支出37.71万元,占本年支出合计的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于县级责任制兑现。
2.社会保障和就业支出28.50万元,占一般公共预算财政拨款总支出的75.58%,主要用于人员支出和社会保障缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的23.85%,主要用于救护培训,无偿献血,造血干细胞捐献工作,精准扶贫工作支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区红十字会2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区红十字会2016年机关运行经费支出37.71万元，部门机关运行经费主要用于在职人员支出,三救三献工作和精准扶贫工作。
（二）其他重要事项情况说明
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：