曲靖市沾益区菱角乡2016年度部门决算说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职责
贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定；保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2016年重点工作任务
全乡生产总值增9%以上；固定资产投资增21%以上；财政一般预算收入增8%以上；农村常住居民可支配收入增11%以上；人口自然增长率控制在6‰以内。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入菱角乡2016年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位15个。
1.行政单位：菱角乡人民政府；
2.参照公务员法管理的事业单位：菱角乡财政所；
3.其他事业单位：文化站、劳保所、计划生育办公室、卫生院、村镇办、农科站、农经站、农机站、畜牧兽医站、水果站、蚕桑站、林业站、水务所、公路站、企业办。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
菱角乡2016年末实有人员编制143人。其中：行政编制30人，事业编制113人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员37人，事业人员88人（含参公管理事业人员2人）。
离退休人员34人。其中：离休1人，退休33人。
实有车辆编制21辆，在编实有车辆21辆。
第二部分 2016年度部门决算表
（详见附件）
第三部分2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
菱角乡2016年度收入合计3720.86万元。其中：财政拨款收入3298.64万元，占总收入的88.65%；上级补助收入0万元；事业收入410.19万元，占总收入的11.02%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入12.03万元，占总收入的0.32%。与上年对比总收入增加1116.45万元，主要原因是人员工资调整增加、项目资金增加等财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
菱角乡2016年度支出合计3723.86万元。其中：基本支出1749.89万元，占总支出的46.99％；项目支出1973.97万元，占总支出的53.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与上年对比增加1195.19万元,主要原因是人员工资支出增加和项目支出增加。
（一）基本支出情况
2016年度用于保障菱角乡机关、事业单位等机构正常运转的日常支出1749.89万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1258.38万元，占基本支出的71.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出491.51万元，占基本支出的28.09％。
（二）项目支出情况
2016年度用于保障菱角乡机关、事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1973.97万元。与上年对比增加1361.02万元,增长122.04%。主要原因是项目建设增加。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.一般公共服务支出,25万元，其中：村级组织建设25万元；
2.公共安全支出10万元，其中：维护全乡社会安全稳定10万元；
3.教育支出5万元，其中：发展教育事业5万元；
4.科学技术支出3万元，其中：科技投入3万元；
5.文化体育与传媒支出29.72万元，其中：村级文化活动场所建设18万元，老放映员生活补助11.72万元；
6、社会保障和就业支出23万元，其中：村级老年活动场所建设23万元；
7.医疗卫生及计划生育支出111.41万元，其中：基药补助35.81万元，中央、省公共卫生补助72.6万元，基层卫生基础设施建设补助3万元；
8.节能环保支出174.82万元，其中：退耕还林专项补助171.82万元，环境保护3万元；
9.城乡社区事务支出28万元，其中：菱角集镇建设补助28万元；
10.农林水支出810.57万元，其中：农业产业发展补助51.38，草原生态补助106.73万元，畜牧防疫员专项补助4.8万元，防汛抗旱补助10万元，森林生态效益补助426.26万元，美丽乡村建设补助11万元，农业综合开发补助7万元，农村综合改革一事一议道路建设补助163万元，农村综合改革村级活动场所建设补助14万元，其他16.4万元；
11.住房保障支出597.87万元，其中：农村维护改造支出597.8万元；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
菱角乡2016年度一般公共预算财政拨款支出3301.64万元,占本年支出合计的88.66%。与上年对比增加1566.36万元，增长82.53%,主要原因是人员经费增加和项目支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出675.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.47%。主要用于政府、党委等机构人员、公务支出；
2.公共安全支出10万元；
3.教育支出5万元；
4.科学技术支出3万元；
5.文化体育与传媒支出55.64万元，其中：人员及公务支出25.92，村级文化活动场所建设18万元，老放映员生活补助11.72万元；
6.社会保障和就业支出220.26万元。主要用于离退休人员工资、劳保所人员经费及村级换届选举工作经费；
7.医疗卫生与计划生育支出266.24万元。主要用于卫生院、计生办人员经费、基药补助及基本公共卫生服务支出；
8.节能环保支出174.82万元。主要用于退耕还林补贴；
9.城乡社区支出73.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于村镇办人员经费及集镇基础设施建设；
10.农林水支出1167.13万元。主要用于农口单位人员经费、草原生态补贴、森林生态效益补偿、防汛抗旱、扶贫、农村综合改革等支出；
11.交通运输支出25.59万元。主要用于公路站人员经费；
12.资源勘探信息等支出26.86万元。主要用于企业办人员经费；
13.住房保障支出597.87万元。主要用于农村危房改造补助。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
菱角乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.58万元，支出决算为7.58万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.78万元；公务接待费支出决算为5.8万元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.03万元，下降0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.03万元，下降0.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费降低。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.78万元，占23.48%；公务接待费支出5.8万元，占76.52%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.78万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出1.78万元，开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出5.8万元。其中：国内接待费支出5.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待350批次（其中：外事接待0批次），接待人次4380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
菱角乡2016年机关运行经费支出470.65万元，与上年对比增加149.73万元,主要原因是人员工资增加。部门机关运行经费主要用于机关正常运转支出。
（二）其他重要事项情况说明
国有资产占有使用情况。菱角乡2016年度年末国有资产总量4101.99万元。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
附件：
3.收入决算表.XLS
6.支出决算表.XLS