曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2016年度部门决算情况说明
一、单位主要职能
（一）贯彻中央、省、市、区关于文化、文物、体育、广播电视、新闻出版方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县区委、区政府的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的宣传舆论导向，研究、拟定全区文体、文物、广电工作政策并组织实施。
（二）管理全区重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作;管理全区非物质文化遗产保护工作;管理全区文学、美术、、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。
（三）指导、协调全区文物工作；申报、推荐全国、省级、区级文物保护单位；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。
（四）管理指导全区体育工作，推动全民健身计划、指导群众性体育活动开展，实施全国体育锻炼标准，开展国民体质监测；举办全县区综合性运动会、组织参加全市综合性运动会和单项比赛；建立发展体育市场，开展体育交流与合作；组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和未来人才，加强体育队伍的思想政治工作。
（五）管理全区电影发行放映行业的规划和管理工作。
（六）管理全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；指导并开展文化文物市场稽查工作。
二、部门基本情况
部门实有人员编制92人，其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制71人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。
三、2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算情况说明
2016年曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）决算总收入1245.90万元，其中：财政拨款收入1201.76万元，占总收入的97.50%；其他收入44.14万元，占总收入的2.5%。与上年对比财政拨款收入增长231.55万元（增长率23%），主要原因是政策性工资调整增长112.98万元，项目经费也较2015年增长118.57万元。
（二）支出决算情况说明
部门决算总支出1169.06万元，其中：基本支出532.99万元，占总支出的46％；项目支出636.06万元，占总支出的54％。与上年对比：基本支出增长112.98万元,主要原因分析政策性工资调整增长。项目支出较2015年增长105.2万元，主要原因是2016年项目建设增加。
四、“三公”经费决算情况说明
曲靖市沾益区文化体育广播电视局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.10万元，公务接待费支出1.14万元。
2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.8万元。主要原因是：公务接待费支出减少0.8万元。
（一）公务用车购置及运行维护费
2016年曲靖市沾益区文化体育广播电视局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费4.25万元。其中：运行维护费4.25万元。
（二）公务接待费
2016年曲靖市沾益区文化体育广播电视局共执行国内公务接待67批次，350人，接待费开支1.14万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算增加/减少0.8万元，主要用于接待日常工作产生的费用减少。