曲靖市沾益区白水镇2019年度部门决算

目录

   第一部分  曲靖市沾益区白水镇概况

     一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  白水镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

白水镇人民政府是沾益区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，行使区人民政府赋予的权限，负责领导和管理好本辖区的行政和经济工作，制定辖区内社会、经济发展规划并组织实施，指导好各村委会搞好建设，提高自制能力，促进物质文明和精神文明建设；指导和监督减轻农民负担工作，引导本镇企业、产业、产品结构的调整，提高产品质量和经营管理水平，促进城乡经济全面发展：做好农村教育、文化、科普、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理；做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就做好人民群众来信来访及区委业培训，加强离退休职工的管理服务工作：加强社会福利事业管理，兴办社会公益事业，发展社会福利生产；开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监督检查工作；做好危房改造、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作；做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作；区政府交办的其他工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

十项重点工作：曲靖康庄肥业有限公司沾益农业废弃物综合利用项目建设；座棚、中心、勺达水利重点县项目建设；乌东德电站送电广东广西特高压直流示范工程项目建设；汽车商贸服务区项目建设；曲靖市缘鑫农业科技开发有限公司水酸菜生产线；下坡片区3000亩牛尾山药、中药材等特色农业种植基地；大塘居民小组新村庄项目建设；中梁子、大跌水等小二型水库除险加固项目建设；11制足球场及五人制足球场建设；规范15家涉煤企业堆煤厂房建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区白水镇2019年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：

曲靖市沾益区白水镇人民政府

曲靖市沾益区白水镇财政所

曲靖市沾益区白水镇文化站

曲靖市沾益区白水镇林业站

曲靖市沾益区白水镇农机站

曲靖市沾益区白水镇农经站

曲靖市沾益区白水镇农科站

曲靖市沾益区白水镇兽医站

曲靖市沾益区白水镇水务所

曲靖市沾益区白水镇水果站

曲靖市沾益区白水镇社保中心

曲靖市沾益区白水镇城建所

曲靖市沾益区白水镇公路站

曲靖市沾益区白水镇安监站

曲靖市沾益区白水镇企业办

曲靖市沾益区白水镇卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区白水镇部门2019年末实有人员编制200人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制4人），事业编制86人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员121人，事业人员79人（含参公管理事业人员5人），其他人员0人。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

在编实有车辆6辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

白水镇2019年度收入合计3,484.66万元。其中：财政拨款收入3,442.23万元，占总收入的98.78%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入42.43万元，占总收入的1.22%。2019年收入合计比2018年增加2.69万元，增加0.07%。其中：一般公共预算财政拨款增加426.68万元，增加14.15%，增加原因是2019年项目较去年增多，项目资金增加及人员增资；事业收入减少256.49万元，减少100%，其他收入减少167.5万元，减少79.79%，减少原因是卫生院收入减少以及上级补助收入减少。

二、支出决算情况说明

白水镇2019年度支出合计3,503万元。其中：基本支出2,643.95万元，占总支出的75.48%；项目支出859.05万元，占总支出的24.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2018年度支出合计3587.89万元。其中：基本支出2826.29万元，占总支出的78.77%；项目支出761.6万元，占总支出21.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2019年度支出合计比2018年度减少84.89万元，减少0.24%。2019年基本支出减少182.35万元，减6.5%，减少的原因主要是收入来源减少，本着量入而为、厉行节约的原则，严控各种经费支出。项目支出增加97.45万元（民族团结示范补助及居家养老互助站），增12.79%。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,643.95万元。2018年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2826.3万元，相比减少182.35万元，减少6.5%，减少原因是事业收入减少256.49万元，减少100%，其他收入减少167.5万元，减少79.79%，本着量入而为、厉行节约的原则，严控各种经费支出。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出859.05万元。2018年度用于保障曲靖市沾益区白水镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出761.6万元，相比增加97.45万元。主要是增加了一事一议普惠制项目及居家养老服务中心建设项目。2019年白水镇主要项目是：居家养老中心提质改造资金56万元，殡葬改革25万元；草原生态保护补助资金61.45万元，大德村委会民族团结示范补助80万元，一事一议道路硬化项目资金79万元;农村危房改造537.6万元；马场、岗路互助养老服务站建设各10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

白水镇2019年度一般公共预算财政拨款支出3,440.56万元,占本年支出合计的98.22%。2018年度一般公共预算财政拨款支出2937.03万元对比增加503.53万元,增17.14%，增加的主要原因人员经费及社会保险的增长以及居家养老服务中心、一事一议项目、民族团结示范村建设项目增加，相应的支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,051.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.57%。政府机关行政运行836.98主要用于镇政府机关人员工资、村委会干部工资，绩效，社会保险、各村（社）运转经费；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出61.34万元，主要用于村（社区）“五面红旗”奖励性绩效、镇政府公用经费。财政事务-行政运行支出77.52万元，主要用于财政所人员及公用经费。其他一般公共服务支出76.05万元，其中，镇政府公用经费38.47万元，财政所业务经费9万元，农科站业务经费10.5万元，农机站业务经费10万元，城建所业务经费6.4万元，兽医站业务经费1.68万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出12.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。文化和旅游行政运行12.02万元，主要用于文化中心人员经费。

8.社会保障和就业（类）支出170.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。社会保险经办机构76.68万元，主要用于社会保障服务中心人员经费及公用经费支出；民政事务管理62.5万元，主要用于潘家洞老年活动中心建设补助6.5万元；幸福餐桌专项经费8万元，居家养老建设经费48万元；行政事业单位离退休人员公务员医疗保险6.18万元；社会福利-殡葬25万元，用于公墓建设经费。

9.卫生健康（类）支出500.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.56%。乡镇卫生院293.43万元，主要用于白水镇卫生院人员支出；其他基层医疗卫生机构56.57万元，主要用于社区卫生服务中心基药补助支出；基本公共卫生服务支出150.91万元，主要用于社区卫生服务中心基本公共卫生服务支出。

10.节能环保（类）支出65.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。退耕还林现金补助64.17万元，主要用于白水镇退耕还林现金补助。

11.城乡社区（类）支出83.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。行政运行52.87万元，主要用于城建所人员经费及公用经费支出；其他城乡社区管理事务支出2万元，主要用于财政所人居环境提升工作经费；其他城乡社区公共设施支出28.36万元，主要用于固定资产投资项目前期工作经费及“五型”村庄建设考核奖励经费。

12.农林水（类）支出949.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.61%。农业-事业运行253.42万元，主要用于农科站、水果站、农机站、农经站、兽医站人员经费及公用经费；农业结构调整补贴41.36万元，主要用于休耕补助；农村公益事业4.32万元，主要用于农科员、村兽医员补助；农业资源保护修复与利用61.45万元，主要用于草原生态农户补助资金；其他农业支出80万元，主要用于大德村委会民族团结示范补助；林业-事业机构68.47万元，主要用于林业站人员及公用经费；森林生态效益补偿210.91万元，主要用于公益林补偿；水利-其他水利支出132.63万元，主要用于水务所人员及公用经费；农村综合改革79万元，主要用于一事一议村内道路硬化财政奖补。

13.交通运输（类）支出12.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。公路水路运输行政运行12.01万元，主要用于公路站人员经费及公用经费。

14.资源勘探信息等（类）支出42.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。支持中小企业发展和管理支出行政运行42.18万元，主要用于企业办人员经费及招商引资、固定资产投资等公务支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出537.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.63%。保障性安居工程支出农村危房改造537.6万元，主要用于白水镇农村危房改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出15.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。应急管理事务行政运行15.3万元，主要用于安监站人员经费及公用经费。     

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

白水镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为12.86万元，完成预算的80.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为10.06万元，完成预算的83.83%；公务接待费支出决算为2.8万元，完成预算的70%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出，严格控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降1.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.85%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降1.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约及中央八项规定要求，严格控制“三公”经费支出，力争做到只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.06万元，占78.23%；公务接待费支出2.8万元，占21.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.06万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.06万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于工作所需需车辆燃料费4.76万元、维修费2.24万元、过路过桥费1.2万元、保险费1.86万元等。

3.公务接待费支出2.8万元。其中：

国内接待费支出2.8万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次734人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到上级部门协调工作和上级部门检查指导工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

     白水镇2019年机关运行经费支出61.34万元，2018年机关运行经费支出174.27万元，与上年对比减少112.93万元,减少64.8%，减少的主要原因按照厉行节约及中央八项规定要求，严格控制办公费用，主要是广告制度牌费用减少。部门机关运行经费主要用于镇政府、镇财政所办公费、水电费、“三公”经费、会议费、培训费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，白水镇资产总额3316.27万元，其中，流动资产1778.68万元，固定资产1537.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0014万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少677.92万元，其中;流动资产减少811.96万元，固定资产增加134.04万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。