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曲靖市沾益区民政局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况专项审计调查整改报告

发布时间:2023-10-27 13:26 来源:曲靖市沾益区民政局 作者: 浏览次数:4661

 

 

曲靖市沾益区民政局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况专项审计调查整改报告

20229月,曲靖市沾益区审计局对区民政局2020年至2021年度彩票资金管理使用情况进行了专项审计,20221111日区民政局收悉了《曲靖市沾益区审计局关于2020年至2021年度彩票资金管理使用情况审计报告》(曲审社报2022〕4号),区民政局收悉后,局党组高度重视,针对审计报告中提出的问题进行专题研究,明确整改责任和整改要求,现将整改情况报告如下:

一、关于彩票公益金20万元预算执行过程中发生变更,未按规定或程序进行调整审批问题

整改情况:该问题所涉及资金为社会福利综合服务中心提质改造项目,由于消防改造和护理型床位改造同属于社会福利综合服务中心项目,因此未对20万元的资金做严格区分使用。根据审计整改要求,区民政局迅速组织相关医疗器械提供方参与询价程序,根据低价中标的原则确定中标方,并与中标方签订护理型床采购合同,合同价73,400.00元。同时,配备床上用品50套,购买价款合计38,300.00元,上述款项均已完成支付。根据财政结余资金满2年未使用需缴存国库的规定,区民政局于2023217日将该项目结余资金88,300.00元缴存国库。

整改结果:已完成

、其他应予关注的问题

(一)社会工作服务站建设项目询价程序监管不严问题

整改情况:经核查,参加询价单位签字时未仔细核对各自签字材料,导致参加询价的3家建设单位所属的询价联系人姓名、单位与询价工作会议签到表的签名人姓名、单位存在不一致。根据审计整改要求,区民政局已调整项目领导小组成员,补充完善了相关档案材料。

整改结果:已完成

(二)3个福彩代销点销售量为0问题

整改情况:经核查3台福利彩票投注机因租赁房屋未能及时交房,销售网点硬件设施达不到正常营业条件等原因未及时启用投注机,导致投注设备长期处于睡眠状态,销量为0。根据审计整改要求,区民政局及时督促机主尽快确定销售场所位置,完善相关软硬件设施,并于20232月获取福利彩票投注站宽带接入许可,并形成福利彩票销售。

整改结果:已完成

三、下一步整改措施

通过此次审计,区民政局对福彩公益金的使用管理意识得到进一步加深,同时也认识到了对项目管理工作的不足之处。根据此次整改的结果,我局将举一反三、自查自纠、立行立改:一是进一步严肃财经纪律,严格按照预算执行的相关程序和规定进行调整审批;二是完善相关资料,加强项目相关资料的审核检查;三是加强项目监督、完善相关程序和手续;四是进一步调整充实项目领导小组,压实工作责任,确保项目稳步实施,程序合规合法。

 

曲靖市沾益区民政局

2023217