财政预决算
沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算公开
发布时间：2021-02-23 17:18 来源： 作者：超级管理员 浏览次数：12949
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沾益区交通运输局综合管理站
2021年部门预算
目 录
第一部分 沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算编制说明
第二部分 沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本级下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
第三部分 沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算财政项目文本
沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
沾益区交通运输局综合管理站的主要职责是：
1、承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。
2、承担沾益区交通运输局综合管理站国有资产的维护和管理工作。
3、参与沾益区交通运输局基础设施建设、养护、管理工作。
4、完成沾益区交通运输局综合管理站党建工作。
5、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
沾益区交通运输局综合管理站是沾益区交通运输局下属事业单位，无下属单位。内设科室：办公室、财务室、老干部管理科。
（三）重点工作概述
1、承担沾益区交通运输局机关、沾益区地方公路管理段、沾益区路政大队、沾益区交通运输局综合管理站离退休人员的管理和服务工作。
2、承担沾益区交通运输局综合管理站国有资产的维护和管理工作。
3、参与沾益区交通运输局基础设施建设、养护、管理工作。
4、完成沾益区交通运输局综合管理站党建工作。
5、承办沾益区交通运输局交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有5人，超编原因是历史造成，2021年7月退休1人后不超编，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员24人，其中： 离休0人，退休24人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
2021年部门财务总收入1008908.14元，其中：一般公共预算1008908.14元，政府性基金预算收入0元，国有资本经营预算收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加296500.00元，增长41.62%，主要原因是项目支出预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1008908.14元，其中：本年收入1008908.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1008908.14元（本级财力1008908.14元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比增加296500.00元，增长41.62%，主要原因是项目支出预算增加。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1008908.14元。财政拨款安排支出1008908.14元，其中：基本支出708908.14元，与上年对比减少3500.00元，下降0.49%，主要原因是离休遗属人员死亡调减；项目支出300000.00元，与上年对比增加300000.00元，主要原因是项目预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1、一般公共服务支出－其他一般公共服务支出－其他一般公共服务支出300000.00元，主要用于保障机构正常运转。即办公费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、退休人员福利费等。
2、社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出10895.04元，主要用于退休人员退休费。
3、交通运输支出－其他交通运输支出－其他交通运输支出698013.10元，主要用于人员工资发放、缴纳五险一金等。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1、基本支出708,908.14元。即：
工资福利支出－基本工资192252.00元；
工资福利支出－津贴补贴177648.00元；
工资福利支出－奖金16021.00元；
工资福利支出－绩效工资135600.00元；
工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费69043.36元；
工资福利支出－职工基本医疗保险缴费45309.71元；
工资福利支出－公务员医疗补助缴费15103.24元；
工资福利支出－其他社会保障缴费3883.69元；
工资福利支出－住房公积金43152.10元；
对个人和家庭的补助－退休费10895.04元。
2.项目支出300,000.00元，具体为
商品和服务支出－办公费30000.00元；
商品和服务支出－物业管理费50000.00元；
商品和服务支出－维修（护）费120000.00元；
商品和服务支出－劳务费30000.00元；
商品和服务支出－福利费70000.00元
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出1008908.14元，与上年对比增加296500.00元，增长41.62%，主要原因是项目支出预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区交通运输局综合管理站无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2021年沾益区交通运输局综合管理站财政专户管理资金预算收入及支出均为0元，与上年对比无变化。
七、政府采购预算情况
曲靖市沾益区交通运输局无政府采购预算。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
沾益区交通运输局综合管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年相比无变化。
（一）因公出国（境）费
沾益区交通运输局综合管理站2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
沾益区交通运输局综合管理站2021年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
沾益区交通运输局综合管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费0元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2021年我部门财政拨款预算项目1个，财政安排金额300000.00元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详细见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.工资福利支出，反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险等。
2.商品和服务支出，反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
3.机关运行经费，反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
沾益区交通运输局综合管理站2021年机关运行经费0元，与上年对比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
沾益区交通运输局综合管理站2021年部门预算表
沾益区交通运输局综合管理站2021年预算财政项目文本
一、项目名称
交通综合管理业务经费
二、立项依据
沾区政办发〔2019〕45号《曲靖市沾益区人民政府办公室关于加强非税收入征收管理的通知》，沾交请字〔2021〕12号《曲靖市沾益区交通运输局关于曲靖市沾益区交通运输局综合管理站非税收入返还的请示》。
三、项目实施单位
单位名称：曲靖市沾益区交通运输局综合管理站。
四、项目基本概况
为进一步提高全局离退休人员的管理和服务工作水平，着加强退休职工政治、思想、党组织建设，维护好退休职工政治、生活待遇；加强国有资产的管理和维护；提升党建工作；提升交通基础设施建设养护管理工作。
五、项目实施内容
合理及时维护毁坏资产，细化退休人员管理制度，按政策执行，单位创文，爱国卫生七个专项行动，交通基础建设服务。
六、资金安排情况
办公投入30000元，物业管理投入50000元，维修（护）投入120000元，劳务投入30000元，退休人员投入70000元。
七、项目实施计划
2021年年初制定方案、计划；2021年1月至12月项目实施。
八、项目实施成效
传承红色基因、传承国家尊老爱老护老美德，提升退休人员的幸福感获得感，尊重学习、关心服务退休职工，体现党和政府对退休人员的关怀。提高国有资产的利用率。提升交通基础建设工作。按创文和爱国卫生七个专项行动要求，优化整治工作环境和退休人员自住小区环境卫生。
监督索引号53030300534900111