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沾益区残联2017年度部门决算

  • 沾益区人民政府
  • 2018-08-17 10:14

第一部分 沾益区残联概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 残联概况

一、主要职能

(一)主要职能

听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务;团结教育残疾人,遵守法律、法规,履行应尽的义务。发扬其乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人;开展辖区残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作,创造良好的环境条件,扶助残疾人平等参与社会生活;贯彻实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划,对辖区有关业务进行指导和管理;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务;开展残疾人事业的地区交流与合作;承担县委、县政府交办的其他工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

建档立卡残疾人脱贫工作。在残疾人扶贫工作中,区残联组织党员干部挂钩结对,结合当地特点广泛动员社会力量,采取一帮一的助残、助困活动,协调有关部门将残疾人脱贫解困纳入了当地重点村委会、自然村扶贫计划。年度目标任务253人建档立卡残疾人脱贫,已全部完成。农村残疾人转移就业扶贫行动新增农村残疾人转移就业任务140人,完成70人。发放辅助器具。利用“全国助残日”活动,为残疾人发放辅助器具145余件(其中发放轮椅82,双拐54,手仗4,坐便器3,助行器2个)。残疾人就业及培训。大力推动电商创业就业和企业安置带动就业,职业技能培训完成28人,其中参加市残联组织的电子商务培训12人;个体就业和自主创业任务25人,已完成25人;实用技术培训任务130人,已完成130人;残疾人工作者培训任务130人,已完成150人。残疾人假肢装配。广泛开展残疾人康复训练,假肢装配任务6例,已完成15例。残疾人康复。完成肢体残疾康复训练、智残儿童康复、聋儿听力康复、盲人导向训练等任务75例。残疾人家庭进行无障碍设施改造。积极争取上级资金,本年度对残疾人家庭进行无障碍设施改造任务50户,完成100户,于1020日完成竣工验收。白内障患者筛查。白内障免费复明手术在实施中,通过深入乡(镇、街道),入户进行白内障病源筛查,现已完成白内障复明手术200余例。争取立项建设沾益区残疾人康复中心。组织资料,形成可研报告,市级评审完成。完成“阳光家园”计划残疾人居家托养项目。完成政府采购手续,已为130名重度残疾人服务4次,还剩余1次(春节慰问)。基层残疾人组织规范化建设确定28村委会(社区)开展基层残疾人组织规范化建设。现已全部完成资料的收集、审核工作以及安装工作。形成制度规范、机制健全的工作模式。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入沾益区残联2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制6人,其中:事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员7人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员3人,其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区残联2017年度收入合计266.96万元。其中:财政拨款收入266.96万元,占总收入的100%;与上年对比增加7.29万元,主要原因分析属人员经费正常增资

二、支出决算情况说明

沾益区残联2017年度支出合计336.73万元。其中:基本支出330.03万元,占总支出的98%;项目支出6.7万元,占总支出的2%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加79.06万元,主要原因分析是残疾人事业经费支出增加

(一)基本支出情况

2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出200.6万元。与上年对比减少17.49万元,主要原因分析日常支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6.7万元。与上年对比减少,主要原因分析上级分配资金减少。具体项目开支及开展工作情况:用于残疾人彩票公益金助学项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区残联2017年度一般公共预算财政拨款支出200.6万元,占本年支出合计的60%。与上年对比减少24.64%,主要原因分析财政预算减少

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出200.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的60%。主要用于基本工资、津贴补贴、村(社区)残疾人联络员工资等人员经费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

2.外交(类)支出0万元

3.国防(类)支出0万元

4.公共安全(类)支出0万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

沾益区残联2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元,支出决算为3.16万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为1万元,公务接待费支出决算为2.16万元,2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.24万元,下降28%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少1.24万元,下降28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行财经纪律,减少公务接待费

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占32%;公务接待费支出2.16万元,占68%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.16万元。其中:

国内接待费支出2.16万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次125人(其中:外事接待人次0人)。主要用于残疾人工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益残联2017年机关运行经费支出129.43万元,与上年对比呈增长趋势,主要原因分析部分经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,沾益区残联资产总额471.66万元,其中,流动资产0万元,固定资产305.57万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加95.54万元,其中固定资产增加(减少)0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

471.66

0

305.56

280

19.8

5.76

166.1

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额8.4万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出8.4万元。

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。