您现在的位置:首页 >> 预决算信息>> 部门预决算信息

曲靖市沾益区交通运输局2017年度部门决算情况说明

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/8/27 9:56:25       点击数: 

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市沾益区交通运输局是全区交通基础设施建设、公路和水路交通运输行业管理的区人民政府工作部门。主要职责为:                       

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。拟订综合运输计划并组织实施。参与拟订物流业发展战略和规划,拟订有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任。

4、承担公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用。负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理。负责路政管理,依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本区管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。负责码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,承担国防动员交通战备有关工作。

7、指导交通运输信息化建设,监测分析交通运行情况,负责公路、水路交通运输行业综合统计,提供信息和咨询服务。指导交通运输行业科技成果推广和开发、教育培训、环境保护和节能减排工作。

8、承办沾益区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年是打好全区综合交通基础设施建设五年会战的关键期,也是打造滇东区域综合交通枢纽的形成期。全区综合交通建设围绕“交通运输固定资产投资任务26亿元”、“为2017年市级重点项目现场观摩会提供保障”两个目标,深入实施项目推动战略,重点抓好4个攻坚项目、7个重点项目建设,积极做好项目推进协调服务工作,确保宣曲高速公路年内全线通车。

一、项目完成情况

(一)依法履职,全面加强交通基础设施建设

1、2017年1-12月全区交通基础设施固定资产投累计完成投资32.86亿元,占年度目标的126.38%,超额完成目标任务,交通固定资产投资保持高位增长。

2、统筹协调好沾益区境内四条高速公路征地拆迁、服务保障和社会维稳工作。沾会高速、曲靖东过境高速公路分别于2017年6月23日建成通车、2017年9月26日建成通车,宣曲高速公路于2017年11月30日建成通车,寻沾高速公路龙华街道境内完成路基工程的100%、路面工程的65.3%、桥梁工程的87.3%,预计到2018年1月底完成路基工程、路面工程、施工监理、第三方检测、中心试验室招标工作,与中标单位进行合同谈判,签订合同;2月组织施工单位进场准备,进行征地拆迁工作,3月办理工程开工许可审批手续,工程将全面实质性开工建设。

3、珠江源、海峰湿地旅游专线建设按期推进,完成建安工程的70%,预计2018年6月建成通车。

4、松会线在完成盘江集镇段提升改造后,松会线菱角段和德泽段全面启动建设,工程力争2018年8月底完成。沾潦线沾益段改造由于纳入南盘江综合治理工程项目,暂缓实施。

5、珠江源火车站铁路货场进场公路于2017年9月底建成通车。宣曲高速沾益连接线项目预计2018年2月建成通车。沾会高速公路德泽连接线于2017年于11月初建成通车。

(二)优化环境,全面提升交通运输管护水平

2017年投入农村公路大中修养护资金263万元,完成县道大修3.1公里,投入农村公路日常养护资金350万元,签订农村公路养护合同186份。多方投入公路绿化资金1000余万元,共计绿化公路586.7公里。区交通运输局牵头组织石板井综合执法,依法严厉打击非法超限超载车辆,有效减少入城货运车辆,为全区人居环境提升工作作出积极贡献。

(三)加强农村客运市场建设及管理

全区共有1个二级汽车客运站在用,负责15条农村客运班线的发班经营管理,平均日发51个班次。全区累计开通农村客运班线81条,农村客运车辆419辆,乡(镇)通班车率达100%,行政村通班车率达87%。截止2017年11月,曲靖市沾益区客货运总周转量平均值为20.04%。

(四)其余工作有序开展

在促进交通协调发展做好交通主要工作的同时,积极有序开展其他各项工作,促进了交通运输事业协调发展。一是加强党建工作,继续开展“两学一做”活动、“基层党建提升年”“活动、迎接建党96周年活动和喜迎十九大党的知识竞赛活动;二是加强队伍建设,重点加强执法队伍的培训学习,提高执法水平,开展窗口单位“微笑服务,温馨交通”活动,提高服务水平;三是扎实开展“马上就办”活动,做到活动有序推进;四是人大、政协议提案全面办复。2017年我局共收到人大建议23件、政协提案18件,共计41件,主要涉及公路建设、维修与养护及农村客运站(点)建设等方面的问题,现已全部办复;五是加强廉政建设,组织全体党员干部参加警示教育,召开反腐倡廉警示教育报告会,加强廉洁自律。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共3个,其中:行政单位1个,下属事业单位2个。分别是:曲靖市沾益区交通运输局机关、曲靖市沾益区地方公路管理段曲靖市沾益区路政大队

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门2017年末实有人员编制44人,其中:行政编制11人,事业编制30人;在职在编实有行政人员16人,事业人员30

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2,其中机要通信和应急用车1辆,执法执勤车1辆

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2017年度收入合计15522.19万元。,其中:财政拨款收入978.14万元,占总收入的6.30%;其他收入14544.05万元,占总收入的93.70%。与上年11959.48万元对比收入增加3562.71万元,主要原因为级补助的农村公路建设资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区交通运输局2017年度支出合计8908.59万元。其中:基本支出750.58万元,占总支出的8.43%;项目支出8158.01万元,占总支出的91.57%。与上年14803.17万元对比支出减少5894.58万元,主要原因为上级补助的农村公路建设农发行贷款资金审批使用手续繁杂,致使资金拨付滞后

(一)基本支出情况。

2017用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出750.58万元。与上年552.94万元对比增加197.64万元,主要原因为工资调整增加。其中:包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出630.16万元,占基本支出的83.96%;办公经费、印刷费、水电费、车辆维修维护费、接待费等公用经费(商品和服务支出)68.55万元,占基本支出的9.13%;对个人的和家庭的补助51.87万元,占基本支出的6.91%。

(二)项目支出情况。

2017曲靖市沾益区交通运输局项目经费支出8158.01万元,用于保障局机关、下属事业单位为完成年初确定的交通工作任务及目标。具体为:中央、省、市、县安排的农村公路建管养资金及沾益至会泽高速公路建设征迁资金8158.01万元.与上年14250.23万元对比,减少6092.22万元,主要为上级补助的农村公路建设农发行贷款资金审批使用手续繁杂,致使本年资金拨付滞后

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2017年一般公共预算财政拨款支出1013.6万元,占本年支出合计的11.38%。与上年9517.89万元对比减少8504.29万元,主要原因为本年度安排到位的农村公路建设资金减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(20131)支出14.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于市级综合考核奖励;

2. 社会保障和就业(20805)支出10.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,主要用于部门退休人员经费支出;

3. 交通运输(21401)支出989.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.62%,主要用于部门日常支出及农村公路建管养支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区交通运输局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7万元,支出决算为4.96万元,完成预算的70.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为2.06万元,完成预算的68.67%;公务接待费支出决算为2.90万元,完成预算的72.5%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务用车改革后,车辆编制及实有数减少,运行维护费减少及减少公务接待

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.44万元,下降8.15%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.4万元,下降16.26%;公务接待费支出决算减少0.04万元,下降1.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车改革后,车辆编制及实有数减少,运行维护费减少及减少公务接待

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出2.06万元,占41.53%;公务接待费支出2.90万元,占58.47%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障执法执勤用车及县域内农村公路建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.90万元。其中:

国内接待费支出2.90万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待70批次(其中:外事接待0批次),接待人次600人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待各级各部门对交通项目工作指导发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区交通运输局2017年机关运行经费支出11.63万元,与上年对比增加2.77万元,主要原因为增加了工会经费支出。部门机关运行经费主要用于机关日常办公需要支出。

 

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,曲靖市沾益区交通运输局资产总额11973.88万元,其中,流动资产11639.32万元,固定资产334.56万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加6554.80万元,其中固定资产增加14.38万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入1.19万元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

11973.88 

11639.32 

334.56 

 

123.57 

 

210.99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额16.65万元,其中:政府采购货物支出16.65万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.65万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

 

曲靖市沾益区交通运输局

0一年八月十五

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-08-27/JK8O47IH29曲靖市沾益区交通运输局.xls