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曲靖市沾益区人大常委会2018年部门预算编制说明

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/2/12 15:21:18       点击数: 

曲靖市沾益区人大常委会2018年

部门预算编制说明

   

目录

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、政府采购预算情况

六、基本支出预算变动的主要原因

七、项目支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明

九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息 

 

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举;召集本区人民代表大会会议;讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据本区人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作;联系本级人民代表大会,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决定和命令;在区人民代表大会闭会期间,决定副区长的个别任免;在区长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代理检察长,报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案;根据区长提名,决定区人民政府、局长、主任的任免;按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务;决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;在区人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表;决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外,区人大常委会还要围绕全区中心工作,积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务,密切同人民群众的联系,适时组织人大代表开展工作视察,指导乡镇人大开展工作,开展人大制度的宣传教育,推进全区民主法制建设工作,善于把党的主张变成人民意愿,团结和动员人民群众,为完成全区各个时期奋斗目标而努力。

(二)机构设置情况

曲靖市沾益区人民代表大会独立设置,正级单位,属财政全额拨款单位,下设办公室、研究室、代表选举联络工作委员会、法制工作委员会、科教文卫工作委员会、财政经济工作委员会、农业工作委员会、城乡环境保护工作委员会。

(三)重点工作概述

        1.坚持党的领导,依法决定重大事项和进行人事任免根据区委安排部署和区人民政府提请,依法审议决定事关全区改革发展稳定的重大项目、重大资金、预算调整等重大事项。依法做好人事任免。落实任期述职制度。

2.加强工作监督,增强监督实效听取和审议区人民政府关于 2018 年上半年国民经济和社会发展计划执行情况的报告区人民政府关于 2017年度地方财政决算及 2018年上半年地方财政预算执行情况报告区人民政府关于 2017 年区级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告区人民政府关于 2018 年地方财政预算调整方案的报告。组织对全区2017年下半年和2018年上半年审计查出问题整改落实情况区国民经济和社会发展第十三个五年规划中期实施情况全区森林沾益建设情况脱贫攻坚政策落实情况学前教育优质普惠工程实施情况省级陡坡地生态治理项目实施情况进行检查听取 2017 年全区环境状况和环境保护目标完成情况报告。听取一府两院及政府工作部门工作情况报告。依法向社会公开区人大常委会重要监督事项。按照《中华人民共和国预算法》规定和省市人大常委会要求,设立人大常委会预算工委,建立财政预算联网监督系统,公开区级预算执行和其他财政收支审计情况。及时公开区人大常委会作出的决议决定、听取和审查一府两院专项工作报告情况,接受社会、公众和代表监督。对重点产业、重点项目等推进情况开展专题询问,促进询问常态化。对区财政局、区人力资源和社会保障局、区农业局、区安全生产监督管理局、区司法局、曲靖市规划局沾益分局进行工作评议。

3.强化法律监督,促进依法行政、公正司法组织对区人民政府贯彻执行《中华人民共和国矿产资源法》《公共场所卫生管理条例》《中华人民共和国旅游法》《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国婚姻法》情况进行执法检查。组织对全区七五普法实施情况进行检查、对区人民法院民事审判工作情况进行调查认真做好规范性文件备案审查工作,做好人大信访工作。

4.夯实代表工作基础,发挥代表主体作用坚持把加强党的领导、充分发扬民主和严格依法办事有机统一起来,配合做好省市人大代表换届选举各项工作。落实双联工作制度。加强议案建议督办力度。对区二届人大二次会议上代表所提议案、建议、批评和意见进行及时交办和督办,对议案和重点建议办理情况进行检查和评议,强化跟踪落实,提高代表的满率和议案建议的解决率。适时组织省、市、区人大代表开展视察、调查、检查。加强对乡(镇)人大主席团的监督和指导,加强对人大街道工委工作的领导,提高工作的规范化、制度化水平。继续改造提升 30 人大代表活动之家”“人大代表联络室,促进代表小组活动常态化。

5.坚持正确舆论导向,加强人大宣传工作加强人大工作理论研究。积极探索加强区乡人大工作和建设的新思路、新途径,加强对新时代人大监督工作、代表工作等课题的研究,推动理论和实践创新。宣传报道好人代会、常委会会议、主任会议。办好沾益人大网站、沾益人大微信公众号、人大工作通讯,注重挖掘、宣传优秀代表履职先进典型事迹

6.加强自身建设,提升履职能力和水平加强思想制度作风建设全面落实区委决策部署深入学习贯彻党的十九大精神,推进两学一做学习教育常态化制度化,用党的创新理论武装头脑。按照马上就办要求,扎实抓好十项重点工作、脱贫攻坚、挂钩联系、包保项目(企业)、APP 督办等工作,确保各项工作任务圆满完成。积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作,开展好 2018 年环保世纪行活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

曲靖市沾益区人大常委会共有在职人员33人,其中:行政编制 33人,事业编制0人。其中: 财政全供养 4人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员15人,其中: 离休 0人,退休 15人。

车辆编制2辆,实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入649.45万元,其中:一般公共预算649.45万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况649.45万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款649.45万元(本级财力649.45万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 649.45万元。本级财力安排支出 649.45万元,其中,基本支出649.45万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组2010101(人大行政运行),主要用于区人大人员支出和公用支出.

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 工资福利支出:635.48万元;商品和服务支出:12.21万元;对个人和家庭的补助1.76万元(其中:基本支出649.45万元,项目支出0万元)。

五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,采购预算资金0万元。

六、基本支出预算变动的主要原因

(一)2017年工资调整,人员经费增加。

(二)2018年车辆费用按处级单位用车预算。

(三)严格控制接待费,按标准执行。

七、项目支出预算变动的主要原因

八、预算收支增减变化情况说明

(一)2017年工资调整,人员经费增加。

(二)2018年车辆费用按处级单位用车预算。

(三)严格控制接待费,按标准执行。

    九、省对下专项转移支付情况

十、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其它收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

4.项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

5.“三公经费:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。

(二)机关运行经费安排

1.工资福利支出:635.48万元;

2.商品和服务支出:12.21万元;

3.对个人和家庭的补助1.76万元。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况。

 

附件:区人大2018年部门预算公开情况表.xlsx