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曲靖市沾益区民政局2016年度部门决算
文章来源: 作者: 发布时间: 2017/8/10 22:42:12 点击数:

曲靖市沾益区民政局2016年度部门决算

 

第一部分  单位概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.编制全区民政事业中、长期及短期发展规划、办法,并组织实施和监督检查。

2.拟订救灾工作方案,组织协调救灾工作;落实自然灾害救助应急体系建设;组织核查、评估上报灾情;申报、管理、分配救灾款物并监督使用;组织民房恢复重建和救灾捐赠工作;民房火灾灾民救助。

3.拟定城乡社会救助中长期规划和年度计划;负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作和资金的分配统计、管理及监督检查;负责农村五保供养和敬老院建设管理工作。

4.拟订社会福利事业、社会福利机构、福利彩票发行和慈善事业发展规划、方案并组织实施;指导社会捐助工作;负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作;办理婚姻登记和儿童收养;推进殡葬改革和婚俗改革,加强公墓管理和村(居)委会红白理事会管理。

5.负责优待抚恤和烈士申报褒扬工作;指导全县优抚工作、烈士纪念建筑物的管理工作;承担沾益县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

6.负责退伍义务兵、复员士官、转业士官、军队离退休干部、无军籍退休退职职工、长期滞留部队的伤残军人的接收、安置工作。

7.加强和改进基层政权和社区服务体系建设;推动基层民主政治建设;落实原大队离职半脱产干部和原村公所(办事处)离职半脱产干部、建国前入党的老党员生活补贴待遇。

8.负责行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更的审核、申报;承办县改区、乡改镇、行政区域调整、行政驻地搬迁审核、申报工作;承办乡(镇)、村(社区)改名的审核、申报工作;承办中心城区街道名称和小区名称命名、更名的审核、申报工作;承担行政区域界线联检、实地认定不一致的纠纷调处、界桩管理和地名普查工作;承担行政区划规划和地名规划、地名补更、勘界档案、地名档案管理、地名数据库、勘界档案数据库更新、行政区域界线管理等工作;

9.拟订民间组织登记的规划和办法;负责社会团体、民办非企业单位登记、日常监督、年度检查、分类评估和执法监察工作;受理有关投诉和举报,依法查处违法、违规行为和取缔非法组织;负责民间组织突发事件预警和应急处理工作。

10.制定殡葬事业发展规划;对殡葬工作进行管理、监督和检查;推行殡葬改革;依法查处违法丧葬行为;审核报批殡葬服务机构。

11.指导乡(镇)民政工作。

12.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区民政局2016年度部门决算编报的单位共5个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。分别是:

1.沾益区民政局机关

2.沾益区婚姻登记处

3.沾益区殡葬管理所

4.沾益区大坡农场

5.沾益区社会福利综合服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区民政局2016年末实有人员编制38人。其中:行政编制15人(含行政工勤编制0人),事业编制23人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员21人(含行政工勤人员4人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人。其中:离休0人,退休13人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部 2016年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2016年度收入合计10528.75万元。其中:财政拨款收入10472.45万元,占总收入的99.47%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入56.30万元,占总收入的0.53%。与上年对比收入增加1485.13万元(16.42%),其中:财政拨款收入增加1514.82万元(16.91%),上级补助收入减少29.69万元(34.53%),主要原因是由于民政各类对象,补助标准逐年增高。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区民政局2016年度支出合计11051.04万元。其中:基本支出9816.11万元,占总支出的88.83%;项目支出1234.93万元,占总支出的11.17%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出增加2501.08万元(29.25%),其中:基本支出增加1610.02万元(19.62%),项目支出增加891.06万元(259.13%,主要原因是由于民政对象的补助标准提高以及各类社会救助的开展实施。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障沾益区民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9816.11万元。与上年对比增加1610.02万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.59%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.41%。基本支出中,尤其是人员经费支出包含城乡低保、特困人员及重点优抚对象等定期抚恤及生活补助金支出。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障沾益区民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1234.93万元。与上年对比增加891.06万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出10121.06万元,占本年支出合计的91.58%。与上年对比增加1734.06万元(20.68%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%主要用于市级综合考核兑现;

2.社会保障和就业(类)支出9539.58万元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.26%主要用于机构正常运转的日常支出、基层政权和社区建设、退役士兵安置、抚恤、社会福利、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、农村最低生活保障、其他农村生活救助等方面的支出;

3.医疗卫生与计划生育(类)支出506.06万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5%主要用于城乡医疗救助、优抚对象医疗补助;

4.资源勘探信息等(类)支出24万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%主要用于社区招聘社会化管理工资;

5.国土海洋气象等(类)支出47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%主要用于地震应急救援设施及演练支出;

6.其他(类)支出3元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%主要用于婚姻登记工作支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

沾益区民政局年度三公经费财政拨款支出预算为28万元,支出决算为25.78万元,完成预算的92.07%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为14.63万元,完成预算的94.39%;公务接待费支出决算为11.14万元,完成预算的89.12%2016年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是在2016年度单位坚持厉行节约的原则减少开支。

2016年度三公经费财政拨款支出决算数比2015年减少23.05万元,下降47.21%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少22.11万元,下降60.18%;公务接待费支出决算减少0.95万元,下降7.86%2016年度三公经费支出决算减少的主要原因2015年由民政部统一安排部署,配套资金23.56万元购置民政救灾专用车辆。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出14.63万元,占56.77%;公务接待费支出11.14万元,占43.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.63万元。其中:

公务用车购置支出2.20万元,购置车辆1辆。公务用车购置支出为2015年民政部统一部署要求,由中央财政配套补助资金采购救灾专用车辆,但2015年年末车辆尚未落户,2016年办理相关落户手续,各类税费支出2.20万元。

公务用车运行维护支出12.43万元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于城乡低保、退役安置、殡葬改革、社会福利彩票站点管理及社会救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.14万元。其中:

国内接待费支出11.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待203批次(其中:外事接待0批次),接待人次2026人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待民政工作各级业务往来、协调、调研及各项工作开展发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区民政局2016年机关运行经费支出89.93万元,与上年对比增加49.11万元,主要原因是烈士陵园维护管理支出16万元,退役士兵培训支出16.53万元。部门机关运行经费主要用于机构正常运转的日常公用开支,区级春节、八一慰问,烈士陵园管理维护及退役士兵安置工作。

(二)其他重要事项情况说明(无)

(三)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

附件:2016年度部门决算表.xls

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