第一部分 概况

一、主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区红十字会2017年度部门决算编报的单位共1个参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区红十字会2017年末实有人员编制3人。其中:事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人）.

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2017年度收入合计65.94万元。其中：财政拨款收入65.94万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年决算数增收19.28万元，增长41.32%，主要原因分析:在职人员工资调增。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区红十字会2017年度支出合计74.89万元。其中：基本支出74.89万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年决算数增37.18万元，增长98.59%,主要原因分析:在职人员工资调增。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区红会机构正常运转的日常支出74.89万元。与上年与上年决算数增37.18万元，增长98.59%,主要原因分析：在职人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.32％。（人均情况由各部门自行确定）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款支出74.89万元,占本年支出合计的100%。与上年决算数增37.18万元，增长98.59%,主要原因分析: 在职人员工资调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于办公费支出。

2.社会保障和就业支出73.35万元,占一般公共预算财政拨款总支出的98%,主要用于人员支出和社会保障缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区红十字会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区红十字会资产总额30.99万元，其中，流动资产22.41万元，固定资产8.59万元，与上年相比，本年资产总额减少10.31万元，其中固定资产增加0.5万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元.

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释