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沾益区炎方乡人民政府2017年度部门决算公示

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/9/4 9:06:40       点击数: 

 按照决算管理的相关规定,炎方乡财政所认真编制了部门决算编报表,现就部门决算情况说明如下。

一、主要职能

(一)炎方乡党委职责

贯彻执行党的路线方针政策和上级党委的指示、决议、决定;保证国务院和上级政府的决策部署和指示、决定、命令在本乡的实施;对全乡的重大问题作出决策;向上级党组织推荐干部;按照党管干部的原则和干管权限,对所属单位干部决定任免、管理和使用;根据“总揽全局、协调各方”的原则,组织管理本乡各种组织的活动,重点做好乡党委、人大、政府、纪委班子的协调,加强对武装、政法工作的领导,使之做到各司其职、各负其责、目标一致、齐心协力做好工作;加强党的基层组织建设;大力抓好党员培训教育,做好党员发展工作,建设好村级领导班子,使其能真正发挥战斗堡垒作用;建立健全党内民主生活会制度,健全和完善党委对党总支(支部)的各种量化考核制度;保证本级政府依法行使职权,支持本级政府工作;办理上级党委交办的其他事项。

(二)炎方乡人民政府职责

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令,发布决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;保护社会主义全民所有和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权益;保障少数民族的权力和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权力;办理上级人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共17个,分别是炎方乡人民政府、炎方乡人口和计划生育服务中心、炎方乡卫生院、炎方乡农业综合服务中心(农科站)、炎方乡农业综合服务中心(农机站)、炎方乡农业综合服务中心(兽医站)、炎方乡农业综合服务中心(果树站)、炎方乡农业综合服务中心(林业站)、炎方乡农业综合服务中心(农经站)、炎方乡农业综合服务中心(企业办)、炎方乡农业综合服务中心(水务所)、炎方乡财政所、炎方乡煤炭安全服务中心、炎方乡文体广播服务中心、炎方乡国土村镇城建公路服务中心(公路站)、炎方乡国土村镇城建公路服务中心(城建所)、炎方乡社会劳动保障服务中心,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位15个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

共有编制128个,其中行政编制30个,事业编制98个。部门在职在编行政实有人数30人,事业人员84人。离退休人员17人,其中:退休17人。在编实有车辆3辆。

三、部门决算总体情况

(一)收入决算情况说明

2017年炎方乡决算收入合计4571.70万元,其中:财政拨款收入3806.96万元,占总收入的83.27%;政府性基金预算财政拨款70万元,占总收入的1.53%;事业收入377.42万元,占总收入的8.26%;其他收入387.32万元,占总收入的8.47%。与上年对比,财政拨款增加694.26万元,主要由于工资调整和政府性基金预算财政资金增加。

(二)支出决算情况说明

部门决算总支出4452.84万元,其中:基本支出3320.62万元,占总支出的74.6%;项目支出1132.22万元,占总支出的34.1%。

   1、基本支出情况

2017年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出3320.62万元。与上年对比增加399.13万元,主要是公车补贴发放及森林生态效益发放列支。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出2703.20万元,占基本支出的81.4%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费617.41万元,占基本支出的18.59%。

    2、项目支出情况

2017年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1132.22万元。与上年对比增加137.62万元。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门一般公共预算财政拨款支出3736.96万元,占本年支出合计100%。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出完成955.38万元。其中支出分项为:1、政府办公厅(室)及相关机构事务675.15万元;2、财政事务80.3万元;3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务99.05万元;4、其他一般公共事务100.88万元。

(二)文化体育与传媒支出39.44万元,主要用于文化站人员经费支出30.2万元和其他新闻出版广播影视支出9.24万元。

(三)社会保障就业支出109.8万元,主要用于社保中心工资和人员经费支出36.2万元,行政事业单位离退休人员经费18.6万元,民政管理事务55万元。

(四)医疗卫生与计划生育支出561万元,主要用于卫生院和计生办人员(含计生宣传员、信息员)人员经费支出。 1、基层医疗卫生机构支出399.64万元,2、公共卫生支出161.36万元。

(五)退耕还林支出48.81万元。

(六)城乡社区事务支出203.91万元,主要用于城建所人员经费, 1、行政运行33.27万元,2、城乡社区环境卫生20万元。3、其他城乡社区支出150.64万元。

(七)农林水事务支出1483.74万元,主要用于农林水人员经费和涉农资金支出。主要用于农林水人员经费支出和涉农经费支出,含一事一议财政奖补项目经费。其中:1、农业支出348.88万元;2、林业支出459.75万元;3、水利支出52.11万元;4、扶贫支出613万元(农村基础设施建设610万元,其他扶贫支出3万元);5、农村综合改革支出10万元。

(八)交通运输支出11.72万元,用于公路站人员经费。

(九)资源勘探信息等支出83.94万元,用于保障乡企业办和煤管中心人员经费支出。

  (十)住房保障支出159.22万元,用于农村危房改造。

  (十一)其他旅游业管理与服务支出80万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

炎方乡2017年财政拨款“三公”经费决算总额3.59万元,公务用车购置及运行维护费支出3.59万元。

2017年炎方乡无公务用车购置,年末公务用车保有量3辆,公务用车运行维护费3.59万元。主要用于公务用车改革之前保障从炎方到沾益、曲靖工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

炎方乡2017年机关运行经费支出0万元,其中:行政单位0万元。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,炎方乡资产总额3162.49万元,其中,流动资产1418.20万元,固定资产1690.63万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2301.54万元,其中固定资产增加361.04万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

31,624,974.26 

14,182,019.81 

 

11,113,652.22 

1,624,915.73 

4,167,745.66

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额490878元。其中:炎方乡政府398059元,炎方乡财政所15860元,炎方乡林业站6560元,炎方乡公路站14919元,炎方乡劳动和社会保障所26170元,炎方乡农经站15700元,炎方乡城建所13610元。

(四)绩效自评信息情况

根据财政预算管理要求,曲靖市沾益区炎方乡人民政府组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

曲靖市沾益区炎方乡人民政2017年度共预算17个单位,预算资金总计4571.70万元,本年度支出4452.84万元,其中:一般公共服务支出预算3736.96万元,(一)一般公共服务支出完成955.38万元。其中支出分项为:1、政府办公厅(室)及相关机构事务675.15万元;2、财政事务80.3万元;3、其他党委办公厅(室)及相关机构事务99.05万元;4、其他一般公共事务100.88万元。文化体育与传媒支出39.44万元,主要用于文化站人员经费支出30.2万元和其他新闻出版广播影视支出9.24万元。社会保障就业支出109.8万元,主要用于社保中心工资和人员经费支出36.2万元,行政事业单位离退休人员经费18.6万元,民政管理事务55万元。医疗卫生与计划生育支出561万元,主要用于卫生院和计生办人员(含计生宣传员、信息员)人员经费支出。 1、基层医疗卫生机构支出399.64万元,2、公共卫生支出161.36万元。退耕还林支出48.81万元。城乡社区事务支出203.91万元,主要用于城建所人员经费, 1、行政运行33.27万元,2、城乡社区环境卫生20万元。3、其他城乡社区支出150.64万元。农林水事务支出1483.74万元,主要用于农林水人员经费和涉农资金支出。主要用于农林水人员经费支出和涉农经费支出,含一事一议财政奖补项目经费。其中:1、农业支出348.88万元;2、林业支出459.75万元;3、水利支出52.11万元;4、扶贫支出613万元(农村基础设施建设610万元,其他扶贫支出3万元);5、农村综合改革支出10万元。

交通运输支出11.72万元,用于公路站人员经费。资源勘探信息等支出83.94万元,用于保障乡企业办和煤管中心人员经费支出。住房保障支出159.22万元,用于农村危房改造。其他旅游业管理与服务支出80万元。各项目从产出指标、效益指标和满意度指标均超过95%,均超过项目预期指标。

从评价情况来看,各项目从产出指标、效益指标和满意度指标均超过95%,均超过项目预期指标。项目立项符合相关管理规定,绩效目标较明确,管理科学规范,资金及时到位,项目实施在各方面均产生了较为显著的效果。但仍有个别项目存在预算执行尚有欠缺,资金结余过大的问题,下一步,我单位将积极学习业务政策,提前谋划,根据政策和经济形势准确把握项目资金预算量,科学规划预算执行,高效管理资金,确保项目高效运行,科学高效的完成各项人力资源社会保障事务项目。

 (五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

一、般公共预算拨款收入,指中央财政当年拨付的资金。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、一般公共服务支出指用于保障曲靖市人力资源和社会保障局机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、住房保障支出(类)住房改革支出(款),指曲靖市人力资源和社会保障局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 (一)住房公积金(项),指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (二)提租补贴(项),指按房改政策规定的标准向职工(含 离退休人员)发放的租金补贴。 (三)购房补贴(项),指按房改政策规定向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

五、基本支出,指为保障机构正常运转,完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出,指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-09-04/P5AHOLPW4E曲靖市沾益区炎方乡人民政府2017年度部门决算公开报表.XLS