第一部分区委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分区委政研室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党曲靖市沾益区委员会政策研究室（以下简称区委政研室）于2003年6月由沾益县委农办和沾益县政府经研中心合并成立，保留并加挂农办牌子，接受县委办公室的领导，先后承担了县委政研室、县委农办、县减负办、县产业办、县中药材办等办公室、省级重点村建设、新农村工作队及指导员管理、小康示范村建设、“两新”工程建设、新村庄建设、“挂包帮、转走访”联席会议办公室、抗旱综合协调办、改革办、统筹办、美丽办等职能职责；2009年从县委办公室独立出来，但一直没有明确三定方案，2016年9月，区编委正式批复了三定方案，区委政研室正式作为区委工作部门，由区委副书记分管，主要负责政策研究、农业农村工作、深化改革工作督促检查和指导协调以及省级重点村建设、美丽办、统筹办工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.聚焦主业，谋在关键点上。一是注重能力建设。坚持每周一例会制度，采用各种学习方法，把上级的重要政策、部署，涉及经济发展、民生改善的知识学深学透。二是注重调查研究。结合涉农资金整合、农业供给侧结构性改革、土地适度规模经营、农村建房、浑水塘农村综合改革、沾益中长期发展战略等方面开展调查研究，形成《关于对西平街道浑水塘农村综合改革试点的思考》等调研报告，为区委、区政府决策提供重要参考。起草下发了《沾益区深化农村改革综合性实施方案》等多个重要文件。三是创刊《沾益政策研究》。创造性地开展政策研究工作，学习总结提炼全国各地先进发展经验，编印《沾益政策研究》20期，主要包括政策解读、他山之石等，涉及农村产权制度改革、农业供给侧结构性改革、田园综合体、乡村旅游、城市建设管理、十九大精神解读等主题，为领导决策提供参考。

2.坚持问题导向，抓改革、督改革。建立了改革决策、推进、落实、督查、考核为一体的改革推进机制。坚持一把手抓改革，农村土地确权颁证、全面推行河长制、督查体制改革等改革创新经验受到省、市的充分肯定。一是强化督查调研。针对改革重点以及沾益特色改革事项，开展调查研究，宣传推介沾益改革，力推改革落地生根。依托区委“大督查”、沾益督办APP等优势，将重大改革事项细化分解到相关单位，明确到人，形成以上带下、共同抓改革的良好局面。二是活用考核“指挥棒”。把改革工作纳入全区年终综合目标责任制进行考核。同时将改革督查结果纳入考核内容，实现平时考核与年终考核有效对接，切实发挥好考核“指挥棒”奖勤罚劣的作用。三是聚焦问题抓改革。针对城市建设管理基础差的实际，及时组建沾益区城市管理执法局，将公安、住建、市场管理等部门职能和职责进行整合，实现城市管理科学化、规模化、标准化；紧扣供给侧结构性改革、行政审批制度改革、农村综合改革、教育文化卫生等重点领域改革，从具体问题入手、从关键环节发力、从广大干部群众最关心的事改起，什么问题突出就着重解决什么问题，切实打通制约改革推进“关节”、“堵点”和“盲点”，通过重点改革突破推进全面深化改革。四是各领域改革高位推进。以“马上就办”为突破口，全力推进“放管服”改革，进一步落实“马上就办”制度，实现投资项目审批“一站式”办理。建立园区“一颗章”制度，实行“跟章发证”、“先行审批”，全区累计精简行政审批事项70项，清理非行政许可审批事项53项。聚汇通供应链融资平台由煤化工产业链向铝产业链、电子商务延伸，贷款2亿元，实现营业收入27.89亿元，产业链实现产值63.97亿元，促进就业3800余人。成立曲靖市沾益区公立医院管理委员会，区医院院长在全市范围内进行公开选聘，与北京聚康银铃健康管理有限公司成功签约中西医结合康复医院建设项目，区人民医院与大坡乡卫生院组建医联体。全面推行河长制工作成效明显，实施“水文化研究”等六大工程，沾益河长制六条治水经验在省委改革快报刊发推广。

3.强化统筹，全面加强“三农”工作。一是起草下发了《沾益区深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展新动能的实施意见》等重要文件。二是聚焦西平街道光华社区浑水塘村农村综合改革试点，大力推进农村产权制度改革、农业供给侧结构性改革，起草了《西平街道浑水塘农村综合改革试点实施方案》，并牵头区直相关部门与西平街道共同做好改革试点工作。

4.补齐发展短板，大力实施美丽宜居乡村建设。一是加快2016年美丽宜居乡村建设的各项收尾工作。全区2016年30个美丽宜居乡村建设点累计完成投资46657.66万元，完成年度计划的100.36%。二是努力推进2017年美丽宜居乡村建设。出台了《曲靖市沾益区2017年美丽宜居乡村建设实施方案》、等文件及工作制度。2017年全区32个美丽宜居乡村建设村整合项目资金8054.5万元。截至目前，已累计完成投资20817.97万元。

5.围绕“六新”目标，稳步推进全区省级重点建设村建设。2017年，沾益区共争取到美丽宜居乡村省级重点建设村项目12个，总投入674.01万元，其中：省级补助资金540万元。目前，12个建设村均已全面开工建设，已完成全年工程量55%以上，各项工程建设有序推进。

6.以城带乡，共享城乡统筹成果。深化户籍制度改革，彻底摒弃“就户籍改户籍”观念，建立健全集体权益、土地、住房、社保、就业、教育、医疗、民政、计生、住房公积金等支撑保障机制，逐步消除城乡户籍待遇差距。截至目前，全区累计转户居民67006人，为转户居民提供就业服务10404人，提供就业岗位6143人，开展技能培训22777人次，教育保障1980人，办理城镇养老保险53739人、城镇低保1270人、城镇医保4169人，落实保障性住房1070套。已转户居民农村“五项保留”、城市“五个享有”等相关政策基本得到落实，各项权益基本得到保障。

7.竭尽所能，助力脱贫攻坚。目前，区委政研室共“挂包帮”2个村委会、帮扶贫困户9户；共集中走访挂包村委会5次、联系户7次。一是2017年主要领导3次到德泽乡富冲村研究脱贫攻坚和精准扶贫工作，落实帮扶资金7万元，走访、慰问了刘应乔等9户贫困户和23位老党员，送上政研室的关爱和敬老节的祝福。二是按区扶贫领导小组安排，加挂脱贫攻坚主战场——大坡乡烟子冲村委会，主要领导3次到烟子冲村委会研究脱贫攻坚工作，落实帮扶资金5万元；为大坡乡大坡村委会对门村落实1个省级重点村项目45万元；为大坡乡协调争取各级各部门扶贫项目和社会帮扶资金295万元。同时，为其他乡镇（街道）和村委会（社区）协调争取各级各部门扶贫资金和项目资金312万元。

8.规范高效，加强班子及部门自身建设。一是继续深入开展“两学一做”学习教育。将学习教育与职能职责结合起来，重点围绕农业农村、深化改革、美丽宜居乡村建设、城乡统筹等方面开展工作。深入开展亮身份树形象活动，设置区委政研室干部公示牌。强化素质意识、改革意识、效能意识、项目意识，做到工作项目化、责任化、清单化。二是大力开展精神文明创建。坚持微型党课与道德讲堂相结合，不断提升干部职工素养和履职能力，凝聚单位活力，提振了干部职工精气神。文明单位创建通过了市文明委的验收。三是成立工会组织，倾情关爱干部职工。在法定节假日等情况下对会员进行人文关怀，调动了干部职工的工作积极性，增强了党组织的向心力和凝聚力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位只有本级一个，为行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末，区委政研室共有行政编制9人，实有在职人员11人，均为行政人员11人（含行政工勤人员1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区委政研室2017年度收入合计977.87万元。其中：财政拨款收入977.87万元，占总收入的100%。与上年对比增加797.22万元，主要原因是：增加工资、增加项目经费。

二、支出决算情况说明

区委政研室2017年度支出合计581.42万元。其中：基本支出154.45万元，占总支出的26.6％；项目支出426.97万元，占总支出的73.4％。与上年对比增加419.6万元,主要原因是：新增工资支出、新增项目支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区委政研室机构正常运转的日常支出154.45万元。与上年对比增加53.8万元,主要原因是增发工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.7％。

（二）项目支出情况

2017年度用于区委政研室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出426.97万元。与上年对比增加365.8万元,主要原因是增加项目资金，积极按要求开展各项目工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区委政研室2017年度一般公共预算财政拨款支出581.42万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加419.6万元,主要原因是：新增工资支出、新增项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。

2.城乡社区支出118.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.39%。

3.农林水支出457.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.69%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区委政研室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.9万元，支出决算为1.9万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的100%；2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.9万元，占100%。其中：国内接待费支出1.9万元，共安排国内公务接待70批次，接待人次475人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

区委政研室2017年机关运行经费支出4.17万元，与上年对比增加2660元,主要原因是人员增加2人。部门机关运行经费主要用于日常办公业务支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区委政研室资产总额729.08万元，其中，流动资产654.52万元，固定资产74.56万元，。与上年相比，本年资产总额减少512.61万元，其中固定资产减少1.17万元，为处置电脑、传真、相机，均履行财政报废审批手续。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元。

（四）其他重要事项情况说明：无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。