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曲靖市沾益区委办公室2017年度部门决算公开说明

  • 沾益区人民政府
  • 2018-08-20 17:44

曲靖市沾益区委办公室2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

中共曲靖市沾益区委办公室2017年度部门决算情况说明

第一部分中共曲靖市沾益区委办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

中共曲靖市沾益区委办公室是区委的综合办事机构,主要职责是围绕党的中心工作,按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况和协调工作;承担区委文件、文稿的起草;负责区委文件、文稿的修改、校核和清样、签发;承办各乡(镇、街道)党工委、区直各部门向区委的请示、报告的办理、送审和报批工作;负责区委各种会议的安排、协调联络工作,负责区委领导参加的重要活动的组织安排、协调联络工作;负责区委文件、电报、信函的传递和保密工作及其日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校对、分发、清退、归档工作;负责中央、省委领导、市委领导、区委重要客人的接待并协调安全保卫工作;承担区委领导及区委办公室车辆管理及后勤保障工作;完成区委交办的其他任务。

(二)2017年度重点工作任务介绍

按照中央和省、市、区委的工作部署以及区委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央和省、市、区委的决策、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,负责区委各种会议的安排、协调联络工作,负责区委领导参加的重要活动的组织安排,组织筹备重点项目规模会、现场推进会等大型会议活动,贯彻落实十九大重要精神,传达学习、贯彻省、市有关会议精神,筹备区委二届四次全会会议,负责区委各种会议的安排、协调联络工作,负责区委领导参加的重要活动的组织安排。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中共曲靖市沾益区委办公室2017年度部门决算编报的单位共4,其中:行政单位3个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个,分别是:

1、区委办公室

2、区委机要局

3、区国家保密局

4、区关工委(参照公务员法管理事业单位)

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共曲靖市沾益区委办公室2017年末实有人员编制39人。其中:行政编制37人(含行政工勤编制3人),事业编制2人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员7人),事业人员2人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员7人。其中:离休0人,退休7人。

实有车辆编制7辆,在编实有车辆7辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室2017年度收入合计856.47万元。其中:财政拨款收入856.47万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%,事业收入0万元,占总收入的0%,经营收入0万元;占总收入的0%,附属单位缴款收入0万元;占总收入的0%,其他收入0万元。占总收入的0%。与上年对比,2016年收入661.23万元,2017年收入增加195.24万元,主要原因是规范津补贴、改革性补贴等增加,总体工资支出增加。

二、支出决算情况说明

中共曲靖市沾益区委办公室2017年度支出合计870.95万元,其中基本支出870.95万元,占总支出的100%,项目支出0万元。占总支出的0%上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出642.77万元对比,支出增加228.18万元,主要原因是调整规范津补贴,增加改革性补贴和奖励性绩效支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障中共曲靖市沾益区委办公室(含机要局、保密局、关工委)机构正常运转的日常支出为870.95万元,与上年对比增加228.18万元,主要是调整规范津补贴,增加改革性补贴和公务员奖励性补助,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70%,办公费、印刷费、水费、电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30%,人均占有8%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障中共曲靖市中共曲靖市沾益区委办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比为0,主要原因无项目支出情况。无具体项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款支出870.95万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加支出228.18万元,主要原因是调整规范津补贴,增加改革性补贴和奖励性绩效支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出865.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于区委办、机要局、保密局、关工委职工的工资支出、五险一金缴纳、水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、综合责任制考核兑现等维持机构正常运行支出。

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况。

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%相关支出情况。

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%,无相关支出情况。

5.社会保障和就业支出5.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%,主要是规范调整津补贴,退休人员增加津补贴部分由单位发放。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共曲靖市沾益区委办公室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.14万元,支出决算为43.14万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费为0,公务用车购置及运行费支出决算为21.14万元,完成预算的100%,,公务接待费支出决算为22万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是会议活动、调研等促进经济社会发展的活动较多,公务出行次数和行程相应较多,年初预算数远远不够维持正常工作支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少3.66万元,下降7%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%,公务用车购置及运行费支出决算下降0.86万元,下降4%,公务接待费支出决算减少2.8万元,下降10%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是精简会议活动,尽量控制成本,比上一年降低减少开支。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出21.14万元,占49%;公务接待费支出22万元,占51%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。无开展内容:无具体出国开支及开展工作情况等。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.14万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。无具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出21.14万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于主要用于调研、督查、会议活动、公务接待等因公出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22万元。其中:

国内接待费支出22万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次2655人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级部门考察调研、会议接待、外县来函接待、工作协调等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于XX(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

中共曲靖市沾益区委办公室2017年机关运行经费支出272.31万元,与上年对比增加88.65万元,主要是调整规范津补贴,增加改革性补贴和公务员奖励性补助。部门机关运行经费主要用于区委办、机要局、保密局、关工委职工的工资支出、五险一金缴纳、水电费、办公费、会议费、接待费、差旅费、综合责任制考核兑现等维持机构正常运行支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,中共曲靖市沾益区委办公室资产总额413.97万元,其中,流动资产96.36万元,固定资产317.61万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加26.56万元,其中固定资产增加49.42万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元,处置车辆0辆,账面原值0万元,报废报损资产0万元;账面原值0万元,出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表








单位:万元


项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产


小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产



栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


合计

1

413.97

96.36

317.61

0

139.29

0

178.32

0

0

0

0








填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产























()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额29.56万元,其中:政府采购货物支出29.56万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释