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曲靖市沾益区商务局2017年度部门决算

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/8/24 15:54:14       点击数: 

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻实施国家、省、市有关国内外贸易、外商投资和对外经济技术合作的发展战略、政策、措施和工作部署,负责拟定全区内外贸易、对外经济合作和外商投资的有关政策措施并组织实施。
  2.负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区服务业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议;负责推进连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
   3.会同有关部门拟定全区国内贸易发展规划,研究提出流通体制改革意见,培育发展城乡市场,促进城乡市场发展;拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施;指导全区大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。
  4.承担牵头协调全区打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作的责任;推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台;按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
  5.负责全区重要消费品储备管理和市场调控的有关工作,会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理;负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;监测分析市场运行和商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按照分工负责重要消费品储备管理和调控工作。
       6.贯彻执行国家进出口商品管理政策,会同有关部门拟定进出口发展规划,组织实施全区进出口计划;负责全区进出口配额、许可证的申请和组织实施,全区贸易促进活动和外贸促进体系建设。
  7.贯彻执行对外技术贸易、国家进出口管制,以及鼓励技术和成套设备出口的政策;负责推进全区进出口贸易标准体系建设;依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。
  8.牵头拟订全区服务贸易发展规划并开展有关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。
  9.负责承担全区指导协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易有关工作的责任;建立进出口公平预警机制,组织产业损害调查,指导协调国外对沾益区出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及有关工作。
  10.指导全区外商投资工作,分析研究全区外商投资情况,参与拟订利用外资的中长期发展规划;依法核准规定限额内的外商投资项目及其变更事项;审核涉及配额、许可证管理和国家、省审批的外商投资项目,监督外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况,指导和管理全区投资促进及外商投资企业的审批和进出口工作。
  11.负责全区对外经济技术合作工作,贯彻执行对外经济技术合作政策,指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理,依法审核区内企业在境外投资开办企业(金融企业除外)、对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务并实施指导、管理和监督,负责国际援助资金的申请和管理工作。
  12.参与全区对外开放目标责任制的建立和考核工作,归口管理全区商务涉外工作,参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。
  13.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规,贯彻执行省委、省政府及市委、市政府和省外事办公室关于外事和涉外工作的指示和决定。
  14.制定全区外事工作的规章制度,督促和检查全区有关部门和单位贯彻执行国家对外方针、涉外法规和遵守外事纪律的情况。
  15.负责全区涉外事务的办理,协同有关部门做好涉外活动中的服务工作;归口办理全区因公出国(境)任务的初审转报工作;负责全区境外非政府组织在沾益区活动的管理工作。
  16.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1.社会消费品零售总额。2017年,全区预计完成社会消费品零售总额34.1亿元,同比增长13%,完成新增限额以上企业5户;预计批发、零售、住宿、餐饮四大行业同比增长23%17%22.5%19%,四大行业销售(营业)额增速综合达到82.6个百分点,超出市对区考核5.6个百分点。

2.固定资产投资2017年,六个一批包装、谋划项目、在谈项目共计41个,计划在总投资6159万元,固定资产投资在库项目19个,计划总投资7.8亿元,截止11月,已完成投资6.2亿元,完成目标任务的103.3%

3.对外贸易工作。2017年在沾益共出口1504万美元,相比去年同期增186%;四是发挥部门引领作用促进外贸发展。积极争取国家、省、市外贸扶持资金50多万元,大力支持有进出口业绩的外贸企业,为花山街道整合资金5万元,用于支持当地蔬菜出口种植基地的培育和发展。2017年全区共完成外贸进出口总额2608万美元,提前完成全年目标任务,新增外贸进出口备案登记企业2户,总数达到40家。

4.电子商务。2017年,通过开发线上创业服务平台APP项目、构建电商快递物流园区、优化升级电子商务创业园配套功能,电子商务销售额累计3.2亿元,2017年电商电子商务销售额达4500万元;承接了全国网络消费教育进企业”“进农村活动启动仪式、国家工商总局局长检查大众创业、万众创新、商事制度改革等大型活动,接待了省委、省政府、省商务厅等省领导带队,省直部门、各地州政府、企业代表团、社会团体和各兄弟县市(区)到园区参观考察20余次400余人;实施电子商务人才培育,共培训电商人才135。对全区的乡(镇、街道)村(社区)干部进行电商培训,共培训乡村干部724人;农村淘宝项目扎实推进,新增村级服务站18个,2017年农村电商累计下单笔数53万笔,累计销售额8400余万元。

5.项目建设。一是曲靖电子商务创业园三期项目。二是西平综合市场项目。三是金山购物广场项目。四是盘江镇乡村新型商业中心项目。五是加油站建设。

6.编制规划,建立产业发展项目库。编制《曲靖沾益区现代商贸物流产业发展规划(2016-2020)》》编制协议建立现代商贸物流产业发展项目库。累计共谋划包装项目50余个,计划总投资82.23亿元,涵盖大型游乐园、物流园区、专业市场、星级酒店、城市综合体等领域完成了二大物流园、六大专业市场等15个项目推介PPT和招商项目书。

7.餐饮品牌工作。共收集到特色食材30种,特色小吃12种,特色菜品43种,传统加工工艺种6种,并完成了特色菜谱PPT的编制工作。

8.招商引资。共签订招商引资项目1个,协议金额2200万元,签订总部经济协议8个。上年结转签约项目3个,全年实际到位资金5500万元,待签约项目1个,在谈项目8个,包装商贸物流招商引资项目20余个,外出江西、浙江等地进行招商引资及项目推介活动3次。

9.依法行政。2017年,开展行政执法的人员、对象、事项清单的梳理工作,清理后由区商务局依法行使职权的其他事项8项、取消3项,行政处罚86项、取消13项,培训执法人员20余人,其中3人新获得执法证,已开通“12312”商务投诉服务热线并向社会公布,9-10月开展了两次双随机抽查活动,共检查企业5家。

10.脱贫攻坚工作每月到村研究工作,遍访贫困户,开展有针对性的帮扶活动,协调住房改造、落户等问题,2017年共拨付扶贫资金20万元,共在贫困村开设农村淘宝服务站3个,在大坡乡开设服务站11个,共孵化贫困户电商人才46人,培训残疾人35人,在盘江镇河西社区清水河水库种植滇黄金50亩,在炎方乡建立生产销售示范基地300亩,主要种植土豆、玉米、萝卜、黑金刚等,通过电商销售帮助农民增收致富。

11.扎实推进党建工作开好民主生活会。签订党建责任书。认真落实三会一课制度。2017年共召开党员大会5次,支部委员会12次,开展微型党课14次。以学促做,推进两学一做常态化制度化。确保每周1次、每次半小时的集中学习,共完成18次专题学习,举办两学一做专题道德讲堂1期。全年共开展志愿服务11次。推动基层党建工作全面提升。圆满完成支部换届工作。创新方式学习贯彻党的十九大精神。

12.安全生产。成立了局安全生产工作领导小组,2017年初召开了40余家商贸企业安全工作专题会议。全年共开展督促、指导商贸企业安全工作18次,检查商场超市25户次,对全区所有加油站进行了全覆盖检查,指导各类企业整改、消除安全隐患20余个。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区商务局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区商务局2017年末实有人员编制13人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制2人),事业编制2人;在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员2人),事业人员2人。离退休人员实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2017年度收入合计1597.68万元其中:财政拨款收入1597.68万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区商务局2017年度支出合计1597.68万元其中基本支出220.39万元,占总支出的13.80%;项目支出1377.29万元,占总支出的86.20%

(一)基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市沾益区商务局正常运转的日常支出220.39万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23%。

(二)项目支出情

2017年度用于保障曲靖市沾益区商务局完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1377.29万元。其中:一般公共服务支出190.58万元,占项目支出的13.83%商业服务业支出1160.03万元,占项目支出的84.23粮油物资储备支出26.68万元,项目支出的1.94

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出1597.68万元,占本年支出合计的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出410.97万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.70%主要用于商贸事务

2.商业服务业(类)支出1160.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的72.60%主要用于商业流通事务和涉外发展服务;

3.粮油物资储备支出26.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出1.70主要用于肉类储备。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() “三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区商务局2017年度三公经费财政拨款支出决算为5.6万元。其中:公务接待费支出决算为5.6万元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出5.6万元,占100%。其中:

国内接待费支出5.6万元,共安排国内公务接待200批次,接待人次1200人。主要用于商贸运行服务工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一) 机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出49.92万元主要用于商品和服务支出

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,曲靖市沾益区商务局资产总额16.78万元,其中,流动资产0万元,固定资产16.78万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2万元,主要用于办公装修、购买通用设备及办公家具等方面。其中,办公装修费为1.34万元,新购通用设备0.66万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

16.78

0 

 

6.06 

0 

0 

10.72 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

        (三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0.66万元,其中:政府采购货物支出0.66万元。

  (四)其他重要事项情况说明

  无。

  ()相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

社会消费品零售总额指企业(单位)通过交易售给个人、社会集团非生产、非经营用的实物商品金额,以及提供餐饮服务所取得的收入金额。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额,但不包括非实物商品网上零售额。而网上零售额是指通过公共网络交易平台(包括自建网站和第三方平台)实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品(如虚拟商品、服务类商品等)。 www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-08-24/K7XCP3VYRU商务局公示表.xls