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曲靖市沾益区人民政府金龙街道办事处2017年度部门决算情况说明

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/9/4 9:08:28       点击数: 

 

第一部分  金龙街道办事处概况

 

根据中共沾益县委 沾益县人民政府关于印发《<沾益县撤销西平镇设立街道工作实施方案>的通知》(沾发[201333号精神,金龙街道于20131220日正式成立。

金龙街道地处沾益东南部,距县城5公里,东连白水镇,南连麒麟区珠街、小坡,西连西平、龙华街道,北连西平街道,国土面积101.4平方公里,辖8个社区,94个村(居)民小组,9466户,人口37390人。耕地面积44801.8亩,林地59700亩,基本农田36961.5亩,基本农田保护率82.5%。辖区内居住着汉、回、彝、苗等多个民族,是一个既有山区、半山区,又有坝区的典型农村型街道。

一、主要职能

办事处是县人民政府的派出机关,受县人民政府领导,行使县人民政府赋予的职权。负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导好农村村民委员会、社区居民委员会搞好建设,提高自治能力,促进物质文明和精神文明建设;指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展;做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理;做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训,加强离退休职工的管理服务工作;加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产;开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作;做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区内管理服务工作;做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作;做好人民群众来信来访及县委政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共14个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位11个。分别是:

1.办事处。

2.财政所。

3.文化广播电视服务中心。

4.国土和村镇规划建设服务中心建设办公室。

        5.交通运输管理所。

        6.农科站。

        7.林业站。

        8.水务所。

        9.农业综合服务中心农经办公室。

       10.畜牧兽医站。

       11.农业综合服务中心农机办公室 

       12.农业综合服务中心企业办公室。

       13.社会保障服务中心劳动保障办公室。

       14.社区卫生服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制74(社区卫生服务中心25),其中:行政编制17人,事业编制61人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员19人(含行政工勤人员3人),事业人员61人(含参公管理事业人员3人、社区卫生中心19人)。

离退休人员统一由人事局发放。

实有车辆编制3辆,实有在编车辆1辆,租借运行车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2017年金龙街道办事处决算总收入29,977,600元,其中:财政拨款收入28,468,000元,占总收入的100%。比上年决算总收入25,248,000元增 4,729,600元,增长的主要原因是人员经费刚性支出增长和支出渠道变更(由县级财政专户核拨到预算统一支出改变)。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出29,977,600元,其中:基本支出20,179,100元,占总支出的 67%;项目支出9,798,500元,占总支出的 32%;与上年支出对比25,248,000元增 4,729,600元,增长的主要原因是人员经费刚性支出增长。

基本支出情况。2017年用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20,179,100元。 与上年对比14,202,400元相比增长 5,969,500元,主要原因是公务用车改革、津贴补贴调标。包括基本工资,津贴补贴等人员经费支出15,931,000元占基本支出的79%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费2,738,500占基本支出的13.6%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

2017年部门公共预算财政拨款支出28,468,000,占本年支出合计95 %。按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出完成7,258,500元较上年6,290,200元增 968,300元,增幅为 15 %。其中支出分项为:

1.政府办公厅()及相关机构事务行政运行5,480,200元。

2.财政事务行政运行468,700元。

3.其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出720,300元。

4.其他一般公共服务支出588,300元。

(二)文化体育与传媒完成143,200元,较上年145,600元减2,400元。其中支出分项为:

1.文化行政运行143,200元。

(三)社会保障就业支出完成万元1,034,500元,较上年830,800元增203,700元,增幅原因主要是社区换届及人员经费增长。其中支出分项为:

1.社会保险经办机构446,100元。

2.归口管理的行政单位离退休38,400元。

3.事业单位离退休28,800元。 

4.社会福利殡葬550,000元。

(四)医疗卫生与计划生育支出完成4,382,000万元,较上年2,026,900元增2,355,100元,增幅为 12%主要是人员经费、公共卫生支出、基本药物补助增长形成。其中支出分项为:

1.乡镇卫生院支出2,279,600元。

2.其他基层医疗卫生机构支出649,500

3.基本公共卫生服务支出1,452,900元。

(五)节能环保支出122,500元,比上年1,142,500元减1,020,000元。其中支出分项为:

1.退耕还林-退耕现金122,500元。

(六)城乡社区事务支出6,920,100元,较上年2,630,800元增5,651,200元,增幅为 21.4 %,主要原因乡村清洁工程资金增长。其中支出分项为:

1.城乡社区管理事务行政运行407,600元。

2.城乡社区公共设施支出4,500,000元。

3.城乡社区环境卫生200,000元。

4.其他城乡社区支出1,812,500元。

(七)农林水支出5,476,000元,较上年5,143,400元增332,600元,增幅为 0.6%,增加原因是人员经费刚性支出增长。其中支出分项为:

1.农业事业运行支出1,964,300元。

2.农业生产资料与技术补贴9,600元。

3.农村公益事业22,800元。

4.农业资源保护修复与利用161,300元。

5.其他农业支出96,500元。

6.林业事业机构765,800元。

7.森林生态效益补偿599,800元。

8.其他水利支出996,100元。

9.扶贫农村基础设施建设600,000元。

10.对村民委员会和村党支部的补助26,000元。

(八)交通运输支出261,800元,较上年187,600元增74,200元,增幅为39%

(九)资源勘探信息等支出253,900元,较上年193,100元增60,800元,增幅为31%,支出分项为支持中小企业发展和管理支出-行政运行支出。

(十)住房保障支出完成1,265,500元,比上年3,972,000元减少3,072,000元,减77%,支出分项为农村危房改造户数资金减少。

四、三公经费决算情况说明

金龙街道办事处2016年财政拨款三公经费决算总额661,000元,其中:公务用车购置及运行维护费支出183,000元,公务接待费支出478,000元。

2017三公经费决算数比2016年决算数661,600减少6,000元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行维护费。2017年年末公务用车保有量5辆,公务用车运行维护费183,000元,主要用于保障农村农业工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费。2017年金龙街道办事处共执行国内公务接待1025批次,4900人,接待费开支478,000元,主要用于接待项目检查验收产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

()机关运行经费支出情况

金龙街道2017年机关运行经费支出915,521元,与上年对比1,513,169元减少597,648,主要原因厉行节约三公经费减少。部门机关运行经费主要使用情况如下。

1、行政单位899,995

2、参公管理事业单位15,526

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,金龙街道资产总额11,661,829.83元,其中,流动资产6,508,870.41元,固定资产5,152,959.42元,与上年相比13,808,027.78,本年资产总额减少2,146,197.95元,其中固定资产增加75,655元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

1166.18 

650.88 

515.3 

375.34 

50.52 

 

89.44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额75,655元,其中:政府采购货物支出75,655元;占政府采购支出总额的100%

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-09-04/UHHSWIGA8N2017年部门结算公开数据.xls