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曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2017年度部门决算情况说明

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/9/4 11:27:51       点击数: 

第一部分  龙华街道办事处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  龙华街道办事处概况

一、主要职能

(一)主要职能

曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处2013年12月20日成立,是曲靖市沾益区人民政府派出机关,主要职责包括:

负责领导和管理好街道办事处的行政和经济工作。制定街道办事处社会、经济发展规划并组织实施。指导社区居民委员会搞好建设,提高自治能力,促进物质文明和精神文明建设;指导和监督减轻农民负担工作。引导办事处企业、产业、产品结构的调整,提高产品质量和经营管理水平,促进城乡经济全面发展;做好城市街道、农村教育、文化、科普、计划生育、体育、卫生、社会治安综合治理、流动人口和计划生育等管理;做好劳动力资源配置、管理、农村劳动力转移及城市下岗职工的再就业培训,加强离退休职工的管理服务工作;加强社会福利事业管理,兴办社会公益事业,发展社会福利生产;开展爱国卫生、环境卫生、卫生监督检查和环境保护、绿化美化以及市容市政监察等工作;做好旧房拆迁、改造及公共配套设施建设及辖区管理服务工作;做好防空、防汛、防火、防震及其他抢险救灾工作;做好农业技术推广、林业、水利、农机、畜牧兽医等工作;做好人民群众来信来访及区委、区政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作任务介绍

2017年在区委区政府的坚强领导下,龙华街道牢固树立抓项目就是抓发展的观念,稳步推进西河片区棚户区改造、宣曲高速、沪昆正线、沪昆高铁、曲靖北站、太和山片区和轻工业园区以及西河综合治理、高速公路连结线、市政道路等城市重点项目建设。利用曲靖北站交通枢纽的区位优势建设新的商业中心,依托西河公园建设宜居新农村。做好美丽宜居乡村建设,脱贫攻坚、产业结构调整和其他社会事业建设发展。建成一批核心商务区、综合商贸区,加快城乡一体化进程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年部门决算编报的单位共14个,其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。分别是:

1、曲靖市沾益区人民政府龙华街道办事处

2、曲靖市沾益区龙华街道财政所

3、曲靖市沾益区龙华街道社会保障服务中心(劳动保障办公室)

4、曲靖市沾益区龙华街道文化广播电视服务中心

5、曲靖市沾益区龙华街道水务所

6、曲靖市沾益区龙华街道畜牧兽医站

7、曲靖市沾益区龙华街道林业站

8、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心(企业办公室)

9、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心(农经办公室)

10、曲靖市沾益区龙华街道农业综合服务中心(农机办公室)

11、曲靖市沾益区龙华街道农业技术推广站

12、曲靖市沾益区龙华街道交通运输管理所

13、曲靖市沾益区龙华街道国土和村镇规划建设服务中心(建设办公室)

14、曲靖市沾益区龙华街道社区卫生服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

龙华街道核定编制90人,其中:行政编制18人(含行政工勤编制4人),事业编制67人(含参公管理事业编制4人)。实有111人,其中:行政人员25 人(含行政工勤人员4人),事业人员86人(含参公管理事业人员4人)。

离退休人员32人,其中:离休1人,退休31人。

车辆编制3辆,实有车辆8辆。(其中:行政单位3辆,事业单位5辆)

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年龙华街道决算总收入35,802,601.51元,其中:财政拨款收入27,371,300.00元,占总收入的76.45%;事业收入6,205,301.51元,占总收入的17.33%;其他收入2,226,000.00元,占总收入的6.22%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出35,289,670.58元,其中:基本支出30,899,970.58元,占总支出的87.56%;项目支出4,389,700.00元,占总支出的12.44%;

(一)基本支出情况。

2017年用于保障龙华街道机关、下属单位等机构正常运转的基本支出30,899,970.58元。人员经费支出21,643,812.87元,主要用于基本工资、津贴补贴,占基本支出的70%;日常公用经费支出9,256,157.71元,主要用于执法大队等聘用人员补助、办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、办公设备购置等,占基本支出的30%;

(二)项目支出情况。

2017年龙华街道项目经费支出4,389,700.00元。其中:南盘江水毁修复工程款550,000.00元;新龙社区文化中心设备购置款120,000.00元;玉宛公墓建设补助750,000.00元;清河社区老年人活动中心建设补助500,000.00元;完善退耕还林政策补贴和新一轮退耕还林补助669,700.00元;龙兴社区一事一议财政奖补项目资金190,000.00元;森林生态效益补偿资金301,800.00元;农机购置补贴资金43,200.00元;中央草原禁牧和草畜平衡奖励资金191,800.00元;双河、新龙社区居民小组活动场所建设经费60,000.00元;市级财政专项扶贫资金184,000.00;农村危房改造和抗震安居工程市级配套资金650,700.00元;2017年度脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造计划任务和补助资金178,500.00万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙华街道2017年一般公共预算财政拨款支26,551,300.00元,占本年支出合计的75.24%。与上年对比增加2,424,200.00元,增长的主要原因是行政事业单位在职人员增加绩效奖及改革性补贴,退休人员增加生活补助,人员经费刚性支出增长

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8,552,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的32.21%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

2.文化体育与传媒(类)支出637,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.4%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

3.社会保障和就业(类)支出1,792,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、归口管理的行政单位离退休和事业单位离退休人员退休费、公益性公墓建设补助等支出;

4.医疗卫生与计划生育(类)支出5,035,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.97%。主要用于医疗卫生与计划生育工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出;

5.节能保(类)支出669,700.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于退耕还林农民补贴、退耕还林陡坡地治理支出;

6.城乡社区(类)支出3,059,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.53%主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、一事一议财政奖补项目资金等支出;

7.农林水(类)支出5,447,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的20.52%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、农机购置补贴资金、森林生态效益补偿资金、中央草原禁牧和草畜平衡奖励资金、双河新龙社区居民小组活动场所建设、南盘江沾益段水毁修复工程款、市级财政专项扶贫资金

8.交通运输(类)支出271,900.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;

9.资源勘探信息等(类)支出255,600.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.96%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助;

10.住房保障(类)支出829,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于农村危房改造补助;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

龙华街道2017一般公共预算财政拨款“三公”经费决算总额551,871.41元,其中:公务用车购置及运行维护费支出119,900.01元,公务接待费支出431,971.40元。

(一)公务用车购置及运行维护费

2017年龙华街道实有公务用车8辆,公务用车购置及运行维护费119,900.01元。其中:运行维护费119,900.01元,主要用于公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二)公务接待费

2017年龙华街道国内接待费支出431,971.40元安排国内公务接待1018批次接待人次9343人,,主要用于接待上级部门检查、调研、指导等各项工作支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

一)机关运行经费支出情况

龙华街道2017年机关运行经费支出8,552,600.00元,主要用于办事处、财政所、社区工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,龙华街道部门资产总额40,875,270.51元,其中,流动资产13,199,781.68元,固定资产27,675,488.83元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少950,100.77元,其中固定资产增加477,087.47元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4087.53

1319.98

2767.55 

2059.54

56.27 

 

651.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额477,087.47元,其中:政府采购货物支出477,087.47元;

(四)绩效自评信息情况

预算科负责牵头公开(省本级为单独公开),各州市若预算科决定单独公开则删除相关内容。

 

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-09-04/HGVVUP2H3F龙华街道2017年部门决算公开报开(元).xls