曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）

2017年度部门决算

第一部分曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）

概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻中央、省、市、区关于文化、文物、体育、广播电视、新闻出版方面的一系列路线、方针、政策和法规，按照县区委、区政府的工作部署，组织和领导全县广播电视宣传工作，把握正确的宣传舆论导向，研究、拟定全区文体、文物、广电工作政策并组织实施。

2、管理全区重大文化艺术活动以及公益性群众艺术馆、文化馆、公共图书馆事业；指导、推动开展各类群众性文化工作;管理全区非物质文化遗产保护工作;管理全区文学、美术、、摄影艺术事业，指导艺术创作与生产；制定全区文化艺术比赛、评奖等活动的管理办法并组织实施。

3、指导、协调全区文物工作；申报、推荐全国、省级、区级文物保护单位；审核申报全区重点文物的保护、考古发掘、古建筑维修项目；负责文物复制品管理、流散文物征集、文物鉴定工作；协调、指导、检查全区文物安全工作，推行文物安全风险等级鉴定管理；会同有关部门依法查处破坏文物、盗掘古墓葬、走私贩卖文物的案件。

4、管理指导全区体育工作，推动全民健身计划、指导群众性体育活动开展，实施全国体育锻炼标准，开展国民体质监测；举办全县区综合性运动会、组织参加全市综合性运动会和单项比赛；建立发展体育市场，开展体育交流与合作；组织和指导体育宣传工作，培训体育干部和未来人才，加强体育队伍的思想政治工作。

5、管理全区电影发行放映行业的规划和管理工作。

6、管理全区文化娱乐、电影、图书报刊、电子出版物、互联网上网服务和音像市场，依法实施娱乐、演出、互联网上网服务、电影、美术品经营和音像、电子、书报刊等出版物经营项目的行政许可；指导并开展文化文物市场稽查工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、共建共享，国家第三批公共文化服务体系示范区创建稳步推进

文体广电局严格按照曲靖市沾益区创建国家公共文化服务体系示范区工作要求，认真落实各项工作任务，切实加快推进公共文化基础设施建设。截至目前，共整合重点村建设项目、村级文化活动小广场等各类项目资金9000余万投入示范区创建工作，组织实施了西平、金龙、花山3个文化站和11个乡（镇、街道）历史文化陈列馆的新建工程（建成7家，在建4家），8个文化站、区“两馆”和130个村级文化活动中心的提升改造工程，编发创建工作简报38期，布置各类宣传展板141块、悬挂刷写永久固定性标语400余条、制作发放2000把宣传小扇子，电视台和电子显示屏播出标语600余次，上报新闻信息200余条次，开展各类宣传活动20余场次；全区共完成了23万余册图书的书目数据录入工作；完成创建公共文化服务体系示范区第二次档案材料收集整理归档(涉及86项)报送至市创建办；组织开展公共文化空中大课堂学习；对44支长期开展文艺演出活动的农村优秀业余演出队以“以奖代补”的方式进行了表彰奖励，为其配备一体化便携式音响。

2、落实公共文化服务免费开放，文化惠民工程深入实施

根据自身实际不断建立健全“四馆一中心”基本服务项目，全面实施对外免费开放。2017年至今“四馆一中心”共接待人员20000余人次，充分发挥了馆、站的宣传、教育、展示和组织开展群众文化体育活动的功能，进一步提升了公共文化服务水平。图书馆2017年调整并延长了图书馆开放时间，每周开放61小时，节假日正常向公众开放，迄今共借阅图书期刊34900余册；构建全区总分馆建设服务体系，建设图书馆网站，实现了读者借还图书的计算机管理；采购了一台电子图书报刊借阅设备，为读者提供更加丰富的电子书刊在线阅读和下载借阅服务；采购了3000册新书，完成了年人均新增0.04册图书的任务；向中国韬奋基金会申请了50万元的图书捐助，用以补充馆藏数量；完成了第六次全国公共图书馆评估定级工作；发放了宣传资料，制作宣传展板，大力宣传公共图书馆免费开放服务。文化馆积极开展各类免费艺术培训工作，举办农村文艺骨干培训班，对11个乡镇（街道）244名学员进行全国广场舞规定套路培训，开设2017年公益性免费少儿舞蹈培训班、暑假青少年免费书法培训班、暑假青少年免费舞蹈培训班，共对94名学员授课114课时；举办了主题为《演出策划及执行》、《书法与绘画的关系》、《歌词写作》三场专题讲座，普及人数达200余人；文化志愿者团队到西平街道、盘江镇、菱角乡、炎方乡中小学对广大师生开展相关辅导共计784人次。博物馆坚持免费开放，以“自然和文化遗产日”、“国际博物馆日”为契机，在文体广电局电子显示屏循环播放宣传，组织工作人员在城区人员密集处的十字路口、小花园发放宣传资料，通过吸引公众对博物馆事业的了解、参与和关注，更好地发挥博物馆的社会功能，展示沾益的历史文化和文物的内涵与价值。美术馆用积极的、健康的美术作品鼓舞人，策划举办各类展览，供人民群众免费参观；举办美术研讨、书画大赛、免费培训等活动，发现人才，挖掘人才；同时对沾益区青少年宫周末美术兴趣班进行辅导。乡镇文化广播电视服务中心的电子阅览室、村级文体活动室、农家书屋，每星期一至星期五免费开放，为农民群众提供免费、平等、便捷的文化信息服务和培训。

3、文化育人，丰富人民群众精神文化生活

全年举办各类文艺活动演出13场次，举办书画摄影展、灯谜竞猜活动、广场舞大赛、歌咏比赛等7场次；开展世界读书日阅读推广宣传活动和暑期小学生读书征文等活动；积极组织参加七彩云南全民健身运动会2017年曲靖市全国广场舞规定套路比赛，健身操《倍儿爽》获一等奖，组织参加七彩云南民族赛装文化节，组织参加曲靖市举办的旅游发展大会美术、书法、摄影展；创作歌曲《不忘初心》、《魅力西平》、《为曲靖喝彩》，歌曲《红红的火把》入围唱响云南，原创歌曲比赛50强；创作书法作品《篆山隶海》入选中国书协主办的全国第二届临书展，行草《喜雨亭记》入选由云南省文联主办的2017年云南省书法篆刻展，行书《山居乐》入选曲靖市委撤地设市20周年书法展，行书《柏林寺南望》获曲靖市书协“新华杯”小品展三等奖；创作美术作品《又是一春风》入选“云南美术第七届扇面作品展”，《竹园风光》入选“高原印象.画说魔芋”美术作品展，组织作品参加由云南省美术家协会主办的“云南省第七届青年中国画大展”，组织5件作品参加由市委宣传部主办的“美丽曲靖”美术作品展；组织6件作品参加由市文体局主办的“曲靖市第六届风景画写生作品展”；编导舞蹈《酸酸甜甜》，创作小品《三喜临门》参加全市新农村文艺汇演；收集整理创作苗族原生态合唱《卯歌》参加全省民族歌舞乐展演。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲靖市沾益区文化体育广播电视局机关（行政单位）；

2.曲靖市沾益文化行政执法大队（参照公务员法管理的事业单位）；

3.曲靖市沾益区文化馆（事业单位）；

4.曲靖市沾益区图书馆（事业单位）；

5.曲靖市沾益区文物管理所（事业单位）；

6.曲靖市沾益区博物馆（事业单位）；

7.曲靖市沾益区少年儿童业余体育学校（事业单位）；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2017年末实有人员编制48人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员1人），事业人员40人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）决算总收入1478.31万元，其中：财政拨款收入1403，35万元，占总收入的94.93%；其他收入74.96万元，占总收入的5.07%。与上年对比财政拨款收入增长201.59万元（增长率15.53%），主要原因是政策性工资调整增长166.58万元，项目经费也较2016年增长35万元。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1647.72万元，其中：基本支出739.26万元，占总支出的44.87％；项目支出908.46万元，占总支出的55.13％。与上年对比：基本支出增长206.26万元,主要原因分析政策性工资调整增长。项目支出较2016年增长272.40万元，主要原因是2016年项目建设增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出739.26万元。与上年对比增加206.26万元,主要原因工资调整和专业业务活动增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出684.16万元，占基本支出的92.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出55.09万元占基本支出的7.45％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障曲靖市沾益区文化体育广播电视局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908.46万元。与上年对比增加272.40万元,主要原因是专业业务活动增加。具体项目开支及开展工作情况。

1、党委办公厅（室）及相关机构事务支出25.84万元，活动已经完成。

2、其他一般公共事务支出3万元，活动已经完成。

3、文化体育与传媒支出814.1,4万元，活动已经完成。

4、其他文化体育与传媒支出65.48万元，活动已经完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2017年度一般公共预算财政拨款支出1584.23万元,占本年支出合计的96.15%。与上年对比基本支出增长206.26万元,主要原因分析政策性工资调整增长。项目支出较2016年增长272.40万元，主要原因是2016年项目建设增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出28.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2.其他一般公共服务支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0001%。主要用于2017年登山自行车比赛支出。

3.文化体育与传媒支出1230.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.67%。主要用于文化支出876.23万元；文物支出6.33万元、体育支出25专元、广播影视支出141.82万元。

4.城乡社区支出320万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.20%。主要用于足球场建设。

5.金融支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.0001%，主要用于金融宣传支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4.2万元，完成预算的100%。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加3.04万元，增长71.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.066万元，下降0.22%；公务接待费支出决算增加3.05万元，增长267.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因专业业务活动增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.1万元，占42.47%；公务接待费支出4.2万元，占57.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.1万元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出3.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于一般公务用车1辆、电影放映车1辆、所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.2万元。其中：

国内接待费支出4.2万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次1200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于专业业务活动相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）2017年机关运行经费支出57.97万元，与上年对比增加39.67万元,主要原因专业业务活动增加。部门机关运行经费主要用于材料费、日常公用费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区文化体育广播电视局（原文体局部分）资产总额1648.07万元，其中，流动资产321.30万元，固定资产1326.70万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少240.31万元，其中固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

无。

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/file/2018-08-20/4OBD9W4KYS沾益区原文体局2017年部门决算公开情况表.xls