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曲靖市沾益区供销合作社2017年度部门决算

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/8/24 14:55:24       点击数: 

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责贯彻执行中央、省市区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策,执行政府授权的管理职能,指导和布局农村经济发展,沟通城乡物资交流,协助工商部门管理好农村市场,指导供销合作社的改革和发展,向政府和有关部门反映农民的意见和要求。

2、为农业生产服务。按政府授权,对重要的农业生产资料实施管理,组织和协调,草拟制订管理办法。

3、为农村和农民服务。建立和逐步完善综合服务体系,为发展农村经济,为发展"三高"农业提供产前、产中、产后的服务。

4、对废旧物资回收和烟花炮竹工作实施管理,核发特种行业经营许可证,配合公安部门对废旧物资经营点和烟花炮竹经营点进行检查,堵塞治安漏洞。

5、负责制定全区供销合作社的发展战略和中长期发展规划、经营网点及大型商场的设置规划、固定资产项目投资规划。

6、代表区联社参与全国供销合作社系统的各项活动,组织对外、对内经济贸易、技术交流,促进全区供销合作社的经济发展。

7、管理直属单位的资产、行使集体资产所有者代表和管理者的职能,指导基层社管好用好其所属的社有资产,理顺和化解债权债务,防止社有资产流失。

8、负责我区"三防"抢险物资的组织、储备和供应工作。

2017年度重点工作任务介绍

1.全面深化供销合作社综合改革。认真贯彻落实《中共曲靖市沾益区委 曲靖市沾益区人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》,进一步细化目标任务,抓好责任落实,加强督促检查,推动综合改革纵深发展,形成层层抓落实的工作格局,促进供销合作社健康发展。

2.加强合作社建设。加大合作社创办力度,在补齐合作社建设短板上下功夫,提升供销合作社为农服务的能力和水平。领办创办农民专业合作社5个,示范社1个。加强基层服务组织体系建设,改造提升和恢复基层社1个,改造提升综合服务社3个,努力完成全年计划任务。成立区供销社专业合作社综合服务中心,为专业合作社提供专业合作社开办、财务、项目申报、咨询等综合服务,打造专业合作社综合服务平台,进一步提升为三农服务能力。

3.搞好农用物资组织供应工作。做好以化肥、农药、农膜为主的农用物资储备和组织供应工作,积极组织货源,确保农资质量,开展优质服务,供应放心农资,保证农民用肥不断档、不脱销,满足我区农业生产需要。

4.抓好重点项目建设和招商引资。一是抓好乡村新型商业中心建设。要积极谋划,抓好盘江新型商业中心二期工程建设;搞好炎方、播乐新型商业中心建设,力争3月底前竣工投入使用。二是抓好土产公司烟花爆竹配送中心仓库项目建设,进一步完善农村流通服务体系;三是加强菱角、大坡等基层社开发建设力度,以盘江新型商业中心为示范,盘活闲置资产,做好项目策划包装,积极争取省、市项目资金支持。四是加大招商引资力度,力争完成招商引资2000万元。

5.加快发展食用菌产业。加强对食用菌产业发展组织领导,加强规划引导,推动食用菌产业布局区域化、生产规模化、发展特色化、经营产业化。大力发展食用菌产业,强化企业与合作社、农民的利益联结机制,形成企业﹢合作社﹢村两委﹢农户,助农增收。同时,积极争取上级资金项目支持。

6.发展农村电子商务。以新建的38个农村电子商务服务网点为基础,加强与供销总社供销e、云南省供销社电子商务公司、阿里巴巴村淘及农一网、邮政邮乐网等电商平台对接与合作,进一步拓展服务功能,提升服务水平。同时,积极组织包装当地有特色的农副产品、工业品等上网销售,力争在电子商务发展方面取得成效。

7.切实解决改制遗留等存在问题。区供销社经深入调查、分析研究,针对存在问题,制定了加强社有资产管理及解决基层社、原茶叶副食品公司问题的意见,经区政府领导同意,要抓好落实,妥善解决存在问题,促进综合改革迈出新步伐。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入沾益区供销合作社2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区供销合作社2017年末实有人员编制10人。其中:事业编制10人(含参公管理事业编制10人);离退休人员10人。其中:离休3人,退休7人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

                   第二部分  2017年度部门决算表

                     (详见附件)

  

                第三部  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

沾益区供销社2017年度收入合计400.74万元。其中:财政拨款收入400.74万元,占总收入的100%;与上年对比收入增加156.75万元,主要原因是增加了供销社综合改革资金。

二、支出决算情况说明

沾益区供销社2017年度支出合计400.74万元。其中:基本支出200.74万元,占总支出的51%;项目支出200万元,占总支出的49.与上年对比,支出增加156.75万元,主要原因是增加了供销社综合改革资金。

 (一)基本支出情况

2017年度用于保障区供销社机关机构正常运转的日常支200.74万元。与上年对比有所增加,主要原因工资正常调整。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1%。

(二)项目支出情况

2017年度用于用于供销社综合改革经费支出100万元,用于盘江新型商业中心建设项目专项支出100万元。与上年对比增加了200万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出合计400.74万元。占本年支出的100%;与上年对比,支出增加156.75万元,主要原因是增加了供销社综合改革资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

沾益区供销社2017年度一般公共预算财政拨款支出合计400.74万元。其中:一般公共服务支出4.7万元社会保障和就业支出(离休人员支出)44.98万元城乡社区支出120万元商业服务业等支出231.06万元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

沾益区供销社2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为1.18万元,支出决算为1.18万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务用车购置及运行费支出决算为1万元,完成预算的100%公务接待费支出决算为0.18万元,完成预算的100%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数与2016年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1万元,占85%;公务接待费支出0.18万元,占15%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中:

公务用车运行维护支出1万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于机关(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.18万元。其中:

国内接待费支出0.18万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待9批次(其中:外事接待0批次),接待人次54人(其中:外事接待人次0人)。主要用于机关发生的接待支出。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

沾益区供销社2017年机关运行经费支出3.47万元,与上年对比持平,主要是车辆运行费用及维持机关正常运行的费用。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,沾益区供销社资产总额20.64万元,其中,流动资产14.02万元,固定资产6.62万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加3万元,其中:流动资产增加3万元,固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

20.64

14.02

6.62

 

 

 

6.62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

                第四部分  名词解释

供销社综合改革:指从拓展供销合作社经营服务领域,更好履行为农服务职责方面的改革;指从推进供销合作社基层社改造,密切与农民的利益联结的改革;指从创新供销合作社联合社治理机制,增强服务“三农”的综合实力的改革;三方面的改革简称“供销社综合改革”。www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-08/24/LA8C1AXS9C供销社公开表.xls