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曲靖市沾益区菱角乡2017年度部门决算情况说明

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/9/7 20:10:17       点击数: 

第一部分  菱角乡概况

一、主要职能

(一)菱角乡党委和乡人民政府职责

菱角乡党委贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及本乡经济建设和社会发展中的重大问题,领导本乡机关、集体经济组织和群众组织,支持这些机关和组织依照国家法律法规和各自章程开展工作;加强乡党委的自身建设,乡镇政权建设和以党支部为核心的村级组织建设;按照干部管理权限,做好干部的教育、培训、选拔和监督工作;协助管理上级有关部门驻乡镇的干部;领导本乡的社会主义精神文明建设,做好社会治安综合治理和计划生育工作。

菱角乡政府在本乡党委的领导下贯彻执行乡人民政府和人民代表大会的决议及上级的命令、决定;通过调查研究、制定和发布决定和命令;负责全乡的治安管理工作;开展法制宣传教育,调解民事纠纷,打击各种犯罪活动,维护社会秩序,搞好村镇建设和土地管理;发展全乡文教卫生事业,做好计划生育工作,管好民政和人民武装工作;指导支持村民委员会搞好基层群众性的自治工作;依照法律及党和国家有关规定授予的权限,任免、奖励、选聘和培训工作人员,表彰各条战线上的先进集体和先进个人。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,在区委、区政府和乡党委的正确领导下,在乡人大的监督支持下,菱角乡人民政府团结带领全乡各族人民抢抓机遇,攻坚克难、开拓进取,扎实工作,圆满完成了乡五届一次人代会确定的各项目标任务。全乡实现农村经济总收入7.2亿元,同比增10%农民人均纯收入达10412元,同比增长10.9%完成一般公共预算支出3264.6万元。农村居民储蓄额达4.77亿元,同比增2.7%,支农贷款1.31亿元,同比增5.3%。完成固定资产投资5.91亿元,目标完成率达118.2%,项目入库15个,可支撑投资7.75亿元。

一是聚焦产业促转型,经济发展稳中向好。突出规划布局、农资储备和农机服务,引导农户精细化管理,提升农业综合生产能力。二是聚焦项目补短板,基础设施不断完善。积极争取各类项目资金1.6亿元,启动实施50余个基础设施建设项目,增强发展后劲。三是聚焦生态优环境,发展活力持续增强。以提升人居环境为抓手,把良好的生态环境作为最公平的公共产品和最普惠的民生福祉,持续改善生态环境。四是聚焦民生重保障,幸福指数全面提升。始终把增强群众获得感及满意度作为各项工作的出发点和落脚点,切实加强和改善民生。五是聚焦精准强措施,脱贫攻坚成效明显。落实脱贫攻坚“55678”行动计划,制定“12345”工作法,深入实施五大扶贫工程,举全乡之力打赢脱贫攻坚战。六是聚焦服务转作风,自身建设全面加强。按照为民、务实、高效、清廉的要求,树立干事创业、奋发有为、廉洁高效、人民满意的良好形象,不断增强创新力、公信力和执行力,着力建设法治政府、责任政府、阳光政府和效能政府。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入曲靖市沾益区菱角乡2017年度部门决算编报的单位共18个。其中:行政单位1个(菱角乡人民政府),参照公务员法管理的事业单位1个(菱角乡财政所),其他事业单位16个,分别是:1菱角乡计划生育办公室;2菱角乡卫生院;3菱角乡文化管理服务站;4菱角乡社会保障服务中心;5菱角乡村镇建设管理服务站;6菱角乡村镇公路建设管理服务站;7菱角乡农业技术推广服务站;8、菱角乡农业综合服务中心蚕桑办公室;9菱角乡农机管理服务站;10菱角乡经营管理站;11菱角乡中小企业管理服务站;12菱角乡畜牧兽医管理服务站;13菱角乡林业生态管理服务站;14菱角乡果树技术推广站;15、菱角乡水务管理服务站;16、菱角乡水产站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区菱角乡2017年末实有人员编制94人。其中:行政编制30人,事业编制64人(含参公管理事业编制4人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员61人(含参公管理事业人员3人)。

离退休人员28人。其中:离休1人,退休27人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆12辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2017年度收入合计4086.11万元。其中:财政拨款收入3724.04万元,占总收入的91.14%;事业收入351.05万元,占总收入的8.59%;其他收入11.02万元,占总收入的0.27%。与上年对比增加365.25万元,主要由于工资调整和政府性基金预算财政资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2017年度支出合计3690.66万元。其中:基本支出1858.55万元,占总支出的50.36%;项目支出1832.11万元,占总支出的49.64%。与上年对比减少33.21万元,主要由于项目支出减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1496.48万元。与上年对比增加168.81万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.27%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.73%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1768.11万元。与上年对比减少205.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2017年度一般公共预算财政拨款支出3264.59万元,占本年支出合计的98.08%;政府性基金预算财政拨款64万元,占本年支出合计的1.92%一般公共预算财政拨款支出与上年对比减少37.05万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1一般公共服务支出592.75万元,占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于政府办公厅()及相关机构事务432.74万元,财政事务36.63元,其他党委办公厅()及相关机构事务98.73万元,其他一般公共事务24.65万元。

2教育支出4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%

3文化体育与传媒支出47.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于文化站人员经费支出。

4社会保障和就业支出148.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%。主要用于社保中心人员经费支出55.21万元,行政事业单位离退休人员经费38.63万元,殡葬管理事务55万元。

5医疗卫生与计划生育支出556.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.05%。主要用于乡镇卫生院人员经费支出257.76万元,其他基层医疗卫生机构支出111.27万元,基本公共卫生服务支出187.67万元。

6节能环保支出134.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%。主要用于退耕还林支出。

7、城乡社区支出134.60万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于城建所人员经费支出76.60万元,城乡社区环境卫生支出20万元,其他城乡社区支出38万元。

8、农林水支出1351.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.41%。主要用于农林水人员经费和涉农资金支出,其中:农业支出386.89万元;林业支出491.57万元;水利支出126.61万元;扶贫支出338.74万元(农村基础设施建设150万元,扶贫贷款奖补和贴息183.74万元,其他扶贫支出5万元);农村综合改革支出8万元。

9、交通运输支出37.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于公路站人员经费支出。

10、资源勘探信息等支出37.04万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.14%。主要用于企业办人员经费支出。

11、住房保障支出219.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7.54万元,支出决算为7.41万元,完成预算的98.28%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为1.7万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为5.71万元,完成预算的97.77%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2016年减少0.17万元,下降2.24%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元,下降4.49%;公务接待费支出决算减少0.09万元,下降1.55%2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是公务用车和公务接待费支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出1.7万元,占22.94%;公务接待费支出5.71万元,占77.06%。具体情况如下:

1公务用车购置及运行维护费支出1.7万元。其中:

公务用车运行维护支出1.7万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于乡政府机关、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2公务接待费支出5.71万元。其中:

国内接待费支出5.71万元(其中:外事接待费支出5.71万元),共安排国内公务接待220批次,接待人次1460人。主要用于乡政府机关、下属事业单位等机构发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区菱角乡2017年度机关运行经费支出19.94万元,与上年对比减少18.78万元,主要原因是机关运行经费支出减少。主要用于行政单位和参照公务员法管理事业单位运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,曲靖市沾益区菱角乡资产总额4771.63万元,其中,流动资产2232.52万元,固定资产2065.06万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程474.05万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加669.64万元,其中固定资产增加12.24万元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

4471.63

2232.52

2065.06

875.76

257.56

0

931.74

0

474.05

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,曲靖市沾益区菱角乡政府采购支出总额578709。其中:菱角乡政府210410元,菱角乡社保中心10790元,菱角乡农科站238300元,菱角乡兽医站4999元,菱角林业站114210元。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

二、一般公共服务支出:指主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要,以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

三、基本支出指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

五、机关运行经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-09-07/F33H6S03NI2017年度部门决算表.XLS