第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市国土资源局沾益分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市国土资源局沾益分局认真贯彻落实中央领导同志关于国土资源工作的一系列重要指示精神以及全国、全省、全市国土资源工作会议精神，牢牢把握“尽职尽责保护国土资源，节约集利用国土资源，尽心尽力维护群众权益”这一定位，找准工作位置，理清工作思路，稳中求进，改革创新，扎实认真地落实好各项工作任务，不断提高资源保障和管理服务水平，为推进全面建成小康社会提供坚实的资源保障服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作分别是：1.永久基本农田划定；2.土地利用总体规划调整完善；3.编制第三轮矿产资源规划；4.播乐乡乐利村第三村民小组滑坡治理；5.非煤矿山转型升级；6.耕地质量等级调查评价与监测；7.大坡乡新庄、播乐乡沙高2个土地整治项目建设；8.大坡乡岩竹等5个土地整治项目竣工验收入库；9.2016年度土地变更调查与遥感监测；10.2016年度土地矿产卫片执法检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲靖市国土资源局沾益分局2017年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1、曲靖市国土资源局沾益分局

2、曲靖市沾益区土地收购储备中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市国土资源局沾益分局2017年末实有人员编制95人。其中：行政编制20人，事业编制75人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员31人，事业人员63人（含参公管理事业人员40人）。

离退休人员8人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市国土资源局沾益分局2017年度收入合计6988.29万元。其中：财政拨款收入6988.29万元，占总收入的100%；上级补助收入零万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款收入减少977.79万元，主要原因是土地收储项目减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市国土资源局沾益分局2017年度支出合计6988.29万元。其中：基本支出1293.63万元，占总支出的18.51％；项目支出5694.66万元，占总支出的81.49％。与上年对比减少977.79万元,主要原因是财政拨入项目资金减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障曲靖市国土资源局沾益分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1293.63万元。与上年对比减少16.4万元,主要原因是2017年7月份调整人员工资，财政拨入经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障曲靖市国土资源局沾益分局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5694.66万元。与上年对比减少961.39万元,主要原因是项目减少，财政拨入基金减少。具体项目开支及开展工作情况如下：其他一般公共服务支出委托业务费82.59万元；国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出用于基础设施建设5451.07万元；地理国情普查委托业务费106万元；地质灾害防治办公费5.5万元，委托业务费29.5万元；永久基本农田委托业务费20万元。

三、一般公共预算财政拨款……支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市国土资源局沾益分局2017年度一般公共预算财政拨款支出1537.22万元,占本年支出合计的22%。与上年对比减少241.11万元,主要原因是财政拨入经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出1537.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；地理国情普查、永久基本农田划定、地质灾害防治支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市国土资源局沾益分局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40919万元，支出决算为40919万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20600万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为20319万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8.05万元，下降66%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4.26万元，下降67.42%；公务接待费支出决算减少3.77万元，下降64.76%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车改革，厉行节约，接待次数和人数减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.06万元，占50.37%；公务接待费支出2.03万元，占49.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.06万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.06万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于国土巡查、地灾防治、用地报批等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.03万元。其中：

国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待31批次（其中：外事接待0批次），接待人次508人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国土巡查、地灾防治、用地报批发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出32.8万元，与上年对比减少341.64万元,主要原因是2016年度将地灾防治、矿产资源管理与保护等费用列入机关运行经费。部门机关运行经费主要用于日常办公费、打印复印费、差旅费、培训费、接待费、公务用车维护费等日常开支。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产总额63349.11万元，其中，流动资产6160.76万元，固定资产1748.35万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具7体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139081.47万元，其中其他固定资产增加158.63万元；处置车辆20辆，账面原值166.18万元，流动资产减少139073.92万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额206.76万元，其中：政府采购货物支出106.74万元；政府采购工程支出90.74万元；政府采购服务支出9.28万元。授予中小企业合同金额20.46万元，占政府采购支出总额的9.9%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

无。