第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、基本职能

（一）主要职能

根据沾益区人民政府办公室《关于印发沾益县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(沾政办法〔2011〕189号)文件规定，曲靖市沾益区安全生产监督管理局及局机关内设机构职责如下：

1.承担安全生产综合监督管理责任。督促指导落实安全生产责任制和安全责任追究制，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查沾益区人民政府有关部门和各乡（镇）、街道人民政府安全生产工作；综合管理生产安全伤亡事故，定期分析和预测全区安全生产形势，发布安全生产信息；监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

2.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任。按分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，以及安全生产条件、有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸企业安全生产登记备案和上报审批业务。

3.承担非煤矿山企业，以及危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产的监督管理工作。

4.负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

5.承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，负责职责范围内职业卫生安全许可证的管理工作，组织查处职责范围内的职业危害事故和违法违规行为。

6.负责组织安全生产大检查和专项督查，依法组织、协调生产安全事故的调查处理工作。根据沾益区人民政府的授权，依法牵头组织对一般事故的调查处理的申报和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况；协助调查处理较大事故。

7.指导全区安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和指导协调安全生产应急救援工作。

8.依法监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产（以下简称“三同时”） 使用情况，查处非法、违法行为。

9.组织指导并监督危险化工行业、非煤矿山、烟花爆竹、工贸企业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监督条例》规定以外的特种作业员的安全资格考核、发证工作；负责监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位安全生产、职业安全培训工作。

10.指导协调安全生产检测检验工作，监督管理安全生产中介机构和安全评价工作，负责监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

11.负责组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作对外交流与合作。

12.承担沾益区安全生产委员会的日常工作。

13.承办沾益区人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.定规矩，立制度，认真贯彻落实会议文件精神。年初签定责任状、按时召开季度会议，认真贯彻《中共中央、国务院关于推进安全生产领域改革发展意见》等文件精神。

2.抓好重点时段安全生产工作。在岁末年初等重点时段，开展大检查9次，排查隐患3169个，督促整改隐患2910个，整改率为91.82%。

3.创新举措，开展差异化分级监管工作。7月份与云南省安益安全评价有限公司曲靖分公司签订购买专家服务协议，聘请危化工贸等行业专家十名，深入开展安全生产差异化分级监管专家检查暨分类分级评定工作。目前，已检查企业40户，参与专家93人次，出动安全监管工作人员108人次，查出隐患694条，已全部反馈至被查企业，并责令企业限期整改。

4.持续加大安全生产行政执法力度。一是严格按照区人民政府批复的2017年度执法检查计划，开展执法检查工作。目前按照执法计划安排已检查重点企业50家，查出隐患298条，现场完成整改166条，其余按期整改，下发现场检查记录26份、整改指令33份，停产指令2份，复查指令13份。二是根据“双随机、一公开”要求开展检查18次，检查企业18家，出动执法人员59人次，查出隐患64项，限期整改隐患34项，立即整改隐患30项。三是年初与各乡（镇、街道）安监站签订《安全生产行政执法授权委托书》，明确委托执法的权限，期限和职责，使基层执法规范化。

5.认真抓好宣传教育培训和安全生产月活动。一是共组织3000余人参加“安康杯”竞赛活动和安全培训；二是认真抓好“安全生产月”活动。

6.开展“一企一策”工作，狠抓安全生产大检查长效机制建设。一是已全面完成非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹及规模以上工贸企业“一企一策”安全监管手册制作工作，有效地提升了安全监管能力水平。二是企业一企一标备案率达到100%、企业自检自查填报率达到100%、企业隐患到期整改率达到100%；企业自查隐患5156条，已完成整改5102条，限期整改54条；对照各企业安全生产自检自查标准开展专项检查，共查出隐患309条，整改完成309条，截止三季度，全区安全生产大检查长效机制工作在全省排名靠前。

7.强化职业病危害防治专项整治。一是开展职业卫生专项执法检查，共计检查企业8家、下发执法文书7份、检查记录8份，提出职业卫生隐患50条，现已全面整改完毕。二是累计督促36个企业6800名从业人员依法参加了职业健康体检，并依法督促企业初步完善了职业健康档案。

8.组织开展明察暗访和安全生产巡查，切实查处存在的问题。一是区级6个明察暗访组对41户企业、场所进行了检查，共查出隐患124项，督促企业现场整改隐患72项，责令企业限期整改隐患52项，要求企业完善制度13个，同时对企业提出改进建议40条。二是区级巡查组按照《曲靖市沾益区安全生产巡查工作制度》文件要求全面开展安全生产巡查工作。目前，已完成第一轮6个乡（镇）、街道的巡查工作，发现各类问题隐患86条，交办限制整改52条

9.抓好重点危化区及烟花爆竹工作。采取日常执法检查和专家组检查相结合，深入开展危化品企业隐患排查整治工作。共检查企业191家次，下发责令限期整改指令书61份，责令限期整改隐患共559条，下发整改复查意见书62份，完成隐患整改742条。深入开展烟花爆竹打非治违专项行动，覆盖全区所有乡（镇）、街道，发放烟花爆竹安全常识宣传册1000余份、检查零售点180余户次，查出隐患308处，已全部整改；打击烟花爆竹违规经营、储存行为20余起，共处罚金3.7万元。

10.持续推进非煤矿山转型升级。严格按照非煤矿山转型升级方案，对43家转型升级的矿山进行了排查会诊，针对诊断出来的问题指导企业制定详细的整改方案；完成18家矿山转型升级达标验收工作；对10家列入关闭计划的矿山进行了先期协调准备工作，确保按时完成关闭任务。对18座非煤矿山企业进行了检查复查，责令2座矿山停产整改，12座矿山限期整改。

11.加强应急处置能力建设。组织开展包括西平街道、花山街道、白水镇、云维集团、中石化松林油库、中石油松林油库、中石化珠源加油站等辖区政府、行业主管部门、生产经营单位应急演练36次，参与演练3500余人（次），通过演练优化应急预案，完善应急准备，提高应急处置能力。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区安监局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区安监局2017年末实有人员编制16人。其中：行政编制16人，在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员1人），退休人员1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

区安监局2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余7.98万元，年度收入546.67万元。其中：财政拨款收入546.67万元，占总收入的100%。与上年对比，财政拨款收入减少143.18万，主要原因是2016年财政拨入306.04万元用于支付局业务用房尾款。

二、支出决算情况说明

区安监局2017年度支出合计554.65万元。其中：基本支出376.67万元，占总支出的67.91％；项目支出177.98万元，占总支出的32.09％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障区安监局机关正常运转的日常支出376.67万元。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、离退休人员生活补助、安全生产奖励金等人员经费支出，占基本支出的97.42％；公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障安监局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年部门公共预算财政拨款支出554.65万元,占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。

2.社会保障和就业支出0.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。

3.城乡社区支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.8%。

4.资源勘探信息等支出536.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.78%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

区安监局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.96万元，支出决算为4.97万元，完成预算的125.51%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.55万元，完成预算的89.65%；公务接待费支出决算为1.42万元，完成预算的35.86%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算时公务用车为1辆，但公车改革后我单位增加1辆公务用车，导致“三公经费”支出决算数大于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中；公务用车购置及运行维护费支出3.55万元，占71.42%；公务接待费支出1.42万元，占28.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出3.55万元。其中：公务用车运行维护支出3.55万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于外出检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.42万元。其中：国内接待费支出1.42万元，共安排国内公务接待69次，接待人数350人。主要用于省市检查、联合督查安全生产工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径说明

(一)机关运行经费支出情况

区安监局2017年机关运行经费支出9.71万元，部门机关运行经费主要用于公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，区安监局资产总额763.82万元，其中，流动资产70.39万元，固定资产693.43万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.安全生产

在生产经营活动中，为了避免造成人员伤害和财产损失的事故而采取相应的事故预防和控制措施，以保证从业人员的人身安全，保证生产经营活动得以顺利进行的相关活动。

2.安全生产工作机制

安全生产工作应当以人为本，坚持安全发展，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化和落实生产经营单位的主体责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督的机制。

3.安全生产责任制

安全生产责任制是安全生产法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度，这是保证安全生产的重要的组织措施。

4.党政同责

各级党委、政府对安全生产工作都负有领导责任，其班子成员按照职责分工分别承担相应的安全生产工作职责。

5.一岗双责

各级党政领导干部在履行岗位业务工作职责的同时，按照“谁主管、谁负责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，履行安全生产工作职责。

6.安全生产事故等级

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故划分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故4个等级。