第一部分曲靖市沾益区林业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区林业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家及省、市、县林业生态环境建设，森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策；研究拟定沾益县林业生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体规章制度，经批准后的组织实施；组织指导全县林业行政执法和执法监督，协调有关林业法律事务。

2、拟定全县林业中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施；对编制的森林资源经营方案进行审核，报上级林业主管部门审批。

3、组织开展植树造林、封山育林、天然林保护、退耕还林工作；组织指导全民义务植树、国土绿化、森林分类经营和各类林业基地及工程项目建设；指导自然保护区管理局、林场、苗圃、森林公园的建设和管理；组织指导监督林木种子、苗木的生产、经营、选育、审定和种质资源管理；指导监督造林绿化的检查考核工作。

4、组织指导全县森林资源调查、动态监测、评估和统计；组织编制森林采伐限额报经批准后监督执行；管理和监督木材、竹材的凭证采伐和凭证运输；组织指导全县的林地、林政管理，依法依规负责征用、占用林地的初审；指导有关费用的征收管理；指导监督森林、林木、林地使用的流转及开发利用。

5、组织指导、协调和检查、监督全县森林防火和森林病虫害防治、检疫工作。

6、管理国家、省级陆生野生动植物和湿地类型区；组织建立县级森林和野生动物类型自然保护区，并指导其开展工作。依法培育和保护利用保护区内的自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织指导、监督、管理全县野生动植物资源。

7、负责指导全县森林公安、天保工程林管员、护林员队伍的管理和建设，依法查处破坏森林资源和野生动植物资源的案件，指导林区治安工作，维护林区稳定安全。

8、负责林业资金的管理和监督，指导监督林业法律法规和政策规定资金的征收使用和管理，负责局属单位国有资产管理。

9、组织实施全县节能改灶，推广使用沼气等农村能源建设工作，推广木材的节约代用。

10、管理林业科技，组织科研项目的攻关和科研成果的申报、推广、应用；指导全县林业系统专业技术人员和干部职工的培训教育。

11、负责局机关和直属单位的组织、人事、劳动、工资等管理工作和工会、团组织、女工委活动等党群工作，负责全县林业系统党员干部职工思想政治素质教育，开展勤政廉洁和反腐倡廉教育，强化党的基层组织建设。负责对全县林业执法人员的管理、考核及证件的审验发放等工作。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

曲靖市沾益区林业局加快推进“森林沾益”建设，做好森林防火工作和精准扶贫工作的同时，强力推进攻坚引领涉林项目和林业重点项目建设。全年共完成各类营造林6.3万亩，义务植树135.9万株；安装太阳能热水器200台，节能改灶1300眼；完成通道绿化312.4公里；对全区195万亩林地实施林业有害生物监测，完成了春季松材线虫病普查、检疫性害虫棕榈象甲普查和红火蚁普查；完成办理工程项目使用林地15件，查处各类涉林案件455件，办结信访件6件；复评省级林业龙头企业4家；完成林业贴息273.042万元；完成公益林生态效益补偿174.96万亩，兑现补偿资金2542.03万元；完成全区森林资源二类调查工作和林地变更调查工作；推进海峰湿地基础设施建设和旅游开发；推进西河国家湿地公园建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

分别是：

1.曲靖市沾益区林业局

2.曲靖市森林公安局沾益分局

3.曲靖市沾益区九龙山苗圃

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区林业局2017年末实有人员编制78人。其中：行政编制22人，事业编制56人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人，事业人员65人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员1人。其中：离休1人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区林业局2017年度收入合计4245.65万元。其中：财政拨款收入4245.65万元，占总收入的100%。与上年对比增加，主要原因是向上级多争取了资金。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区林业局2017年度支出合计3770.3万元。其中：基本支出2253.84万元，占总支出的59.8％；项目支出1516.46万元，占总支出的40.2％。与上年对比基本支出增加、项目支出减少,主要原因是人员经费增加和项目跨年度实施。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障林业局机关及下属事业单位等机构正常运转的日常支出2253.84万元。与上年对比增加,主要原因是人员经费增资及争取了更多的工作经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的46.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的53.4％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障林业局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1516.46万元。与上年对比减少,主要原因是有的项目未开工，未开工项目属于跨年度实施项目，按项目管理要求需要完工验收后才能拨款。具体项目开支为天保工程森林管护11.06万元、天保工程政策性社会性支出40万元、退耕还林工程建设67.33万元、森林培育231.36万元、森林资源管理4.3万元、森林资源监测2.84万元、森林生态效益补偿220.31万元、动植物保护1万元、湿地保护300万元、林业产业化96.93万元、林业贷款贴息273.04万元、其他林业支出223.95万元、农业保险保费补贴44.34万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业局2017年度一般公共预算财政拨款支出3770.3万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加,主要原因是人员经费增资、上年计划项目本年实施结束付款等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出206.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.5%。主要用于其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20.74万元、其他一般公共服务支出186.06万元；

2.社会保障和就业支出22.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于事业单位离休支出22.34万元；

3.节能环保支出157.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.2%。主要用于天保森林管护11.06万元、天保社会保险补助支出38.75万元、天保政策性社会性支出40万元、退耕还林工程建设67.33万元；

4.城乡社区支出566.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15%。主要用于其他城乡社区支出566.61万元；

5.农林水支出2767.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.4%。主要用于农村公益事业支出46.42万元、其他农业支出6万、行政运行支出506.64万元、林业事业机构支出478.76万元、森林培育231.36万元、森林资源管理4.3万元、森林资源监测2.84万元、森林生态效益补偿220.31万元、动植物保护1万元、湿地保护300万元、林业执法与监督15.36万元、林业产业化96.93万元、林业贷款贴息273.04万元、林业防灾减灾315.85万元、其他林业支出223.95万元、农业保险保费补贴44.34万元；

6.商业服务业等支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于其他旅游业管理与服务支出20万元；

7.其他支出30.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.4万元，支出决算为45.5万元，完成预算的98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为19万元，完成预算的40.9%；公务接待费支出决算为26.5万元，完成预算的57.1%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.59万元，下降0.13%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，下降2.6%；公务接待费支出决算减少0.09万元，下降0.3%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支、逐年递减。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出19万元，占0.5%；公务接待费支出26.5万元，占0.7%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出19万元。其中：公务用车运行维护支出19万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于林业生产与管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26.5万元。其中：国内接待费支出26.5万元共安排国内公务接待550批次，接待人次3950人。主要用于林业调查规划、检查验收及林业生产等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区林业局2017年机关运行经费支出1204万元，与上年对比增加,主要原因是物价上涨、工作业务增加,所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出相应增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，具体为：办公费360.42万元、印刷费9.5万元、手续费0.05万元、水费2.19万元、电费2.37万元、邮电费3万元、差旅费18万元、会议费6.5万元、培训费5万元、公务接待费26.5万元、专用材料费319.13万元、劳务费233.54万元、委托业务费174万元、工会经费11万元、公务用车运行维护费19万元、办公设备购置13.8。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，曲靖市沾益区林业局资产总额4212.93万元，其中，流动资产2538.3万元，固定资产1674.63万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少178.96万元，其中：流动资产减少303.46万元，固定资产增加124.5万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2762.34万元，其中：政府采购货物支出1398.62万元；政府采购工程支出561.72万元；政府采购服务支出802万元。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。