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曲靖市沾益区环境保护局2017年度部门决算

文章来源:       作者:         发布时间: 2018/8/27 9:45:13       点击数: 

第一部分  基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

(一)主要职能

沾益区环境保护局是沾益区人民政府环境保护行政主管部门,负责全县的环境保护统一监管工作。

2017年,县环保局以“削减总量、改善质量、防范风险”为工作主线和着力点,以工业污染全防全控为抓手,积极开展环境污染治理,大力推进环保基础设施建设,努力提升环境监管能力,着力解决好关系民生的突出环境问题,推动各项工作取得全面进展

(二)2017年度重点工作任务介绍

(一)全面加强污染防治工作

大力推进大气污染防治、水污染防治和土壤污染防治工作,完成了市政府与区政府签订的《大气污染防治目标责任书》终期考核和《水污染防治目标责任书》年度考核工作,完成农用地土壤污染状况详查点位核实工作,制定了《曲靖市沾益区土壤污染防治工作方案》;强化了排污许可证换发和监管工作,根据《排污许可证管理暂行规定》及固定污染源排污许可证分类管理名录,2017年完成了火电行业、水泥行业、焦化行业排污许可证核发工作;完成了沾益8个乡镇(街道)农村饮用水源地及白浪水库水源地现状调查及规划报告审查和报送;加强机动车尾气环保监测工作检查,新建1条机动车尾气检测线建设;启用危险废物申报登记转移系统,3月1日前完成沾益区2016年危险废物网上登记,9月底对危险废物产生单位、经营单位的规范化管理工作进行了一轮检查考核;督促列入云南省第十二批强制性清洁生产审核的2家企业加快评估报告编制、审查,力争2017年底前完成,对持久性污染物、二英、环境激素化学品等环境信息进行了全面调查,编制完成了沾益区畜禽养殖禁养区限养区划定方案。

(二)进一步加强了建设项目环保管理工作

为切实加强项目审批工作,区环保局对项目采取前期介入,严把项目准入关,对环境影响较小的项目采用网上备案,简化审批程序;对要求做环境影响评价报告表、书的项目,审批材料采用网上上报,简化材料申报程序;截止2017年10月沾益区环境保护局共审批环境影响报告表项目25个,总投资11.79亿元,其中,环保投资7567.82万元,网上登记表备案项目77个,总投资3.0632亿元,其中,环保投资2033万元,验收项目7个,总投资1.3179亿元。在做好审批工作的同时,还加强项目的后续管理工作,规范建设项目“三同时”管理程序,加强建设项目“三同时”监管力度,严格要求企业环保设施同主体工程同时建成,验收合格后方可投入生产。

(三)加大开展农村环境综合整治力度

为切实解决农村面源污染,2017年实施了大坡乡河尾村委会大村传统村落环境综合整治项目,重点建设污水收集管网及污水处理系统、垃圾收集清运系统,项目预计2017年年底竣工。同时开展了沾益区松林社区、新排社区农村环境连片综合整治项目实施方案,方案已报至省厅。

(四)全面落实辐射监管工作

根据《中华人民共和国放射性污染防治法》和辐射环境管理的相关规定要求,沾益区环保局加强了对区域内放射源、射线装置的监管力度,对存在问题的要求立即进行整改。6月13日,云南省辐射环境监督站到沾益区对辖区废旧放射源进行收贮,本次收贮放射源24枚,。截至目前,全区范围内未出现放射源被盗、丢失、泄漏等辐射安全事故。

(五)积极开展生态保护红线划定工作

生态保护红线的划定既是推进生态文明建设、加强生态保护红线的重要举措,也是中央环保督察组在云南督察的反馈整改意见之一。截至2017年10月,《生态保护红线划定方案》开展了两次征求意见会,第一次征求意见后,全区范围内对涉及城市建设、旅游开发、交通枢纽建设、集镇建设的红线范围进行了调整;第二次征求意见,在第一次调整的基础上增加调整涉及重大项目的范围,各部门高度重视,积极献言献策,提出修改意见,提供支撑材料,即立足沾益区的经济社会发展,又能全面做好生态保护工作。

(六)排污费征收工作情况

2017年以来,为了较好地完成排污费征收任务,在排污单位中树立环保部门的良好形象,我局严格按《排污费征收管理条理》开展工作,采取抓大不放小的原则,积极拓展污染源征收面;通过管理来促进收费,通过收费达到改善环境质量的目的,注重以征收排污费为手段促进企业加强治理,减少污染物的排放,体现了以管促收、以收促治的原则。今年以来,我局完成排污费征收16家,共计400余万元。

(七)中央环保督查反馈意见整改工作全面落实

按照《曲靖市贯彻落实中央环境保护督察反馈问题整改方案》要求,对照全市29项整改内容,结合沾益实际,我区筛选出需整改问题16项,并建立整改工作台帐,完成一个,销号一个,沾益区认真抓好相关问题的整改落实。截至目前,共办理完成整改问题10项,正在办理3项,需长期持续推进办理3项。针对部分问题办理难度大,动作缓慢的问题,沾益区环保督查领导小组办公室协同沾益区委督查室、政府督查室,对5项问题的整改情况进行了督查并提出进一步抓好整改的要求。

(八)认真开展专项执法检查

一是落实砖瓦行业专项排查工作。对辖区内的砖瓦行业企业深入开展检查,全面检查了辖区内22家砖瓦企业,针对检查情况,下达了环境隐患整改通知书共15份。二是扎实开展双随机环境监察工作。区环保局除参加市环保局组织的跨区域双随机检查工作外,每月组织2次双随机检查,年度内区环境保护局对重点排污单位进行监察率达到100%,对一般排污单位进行监察率达到95%。

(九)妥善处理环境信访工作

2017年共接到群众环境信访案件26件,其中12369环保热线20件,其他环境信访案件6件。对每件群众来信来访,坚持文明受理、及时出现场、限期结案、跟踪问效、急事急办的原则,始终以受害人的切身利益为出发点,将人民满意作为工作的最终目标,积极参与协调和及时调查处理,处理率达100%。

(十)应急管理工作再上台阶

修编了曲靖市沾益区环境保护局突发环境事件应急响应预案、曲靖市沾益区集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案、曲靖市沾益区重污染天气应急预案、曲靖市沾益区重金属污染环境事件应急预案,除在做好区级应急预案编制工作之外,督促指导16家企业编制了相应的突发环境事件应急预案,有针对性的指导曲靖大为焦化制供气有限公司组织了甲醇罐区甲醇泄漏突发环境事件实战演练。

(十一)宣传教育工作全面开展

2017年,经过认真准备和筹划,在六月份世界环境日当天组织完成了“绿水青山就是金山银山” 为主题的环保知识宣传活动。活动期间共接待咨询群众300余人,发放《环境保护宣传读本》300余册,环保购物袋500余个,悬挂环保宣传标语8条。另外,组织圆满完成对中央环保督查整改事项的宣传报道任务。2016年7月,中央环保督查组进驻云南进行环保专项督查,2017年沾益区针对环保督查反馈的整改要求开展各项整改工作。在此期间,区环保局按照要求配合区电视台开展整改事项的报道工作,对涉及沾益区的整改事项的进展情况进行了全方位的跟踪报道。

(十二)精准扶贫工作有了新进展

为了坚决打赢脱贫攻坚战,确保2017年底前帮扶贫困人口脱贫出列,区环保局严格按照区委、区政府的有关要求,积极组织干部职工深入结对帮扶的贫困户家中进行走访调查,积极与乡镇扶贫办和村委会的同志一道研究、制定帮扶措施。目前,经过动态调整,区环保局新增结对帮扶贫困户9户,按照与村委会一起拟定的工作措施和思路,这9户贫困户都有望按期实现脱贫出列。

(十三)创卫工作环境保护各项任务指标基本达标

区环保局作为创建国家卫生城市工作环境保护专业组的牵头单位,严格按照区委、区政府的统一安排和部署和创卫办的具体要求,认真履行牵头职责,积极协调有关职能部门扎实推进各项创卫措施,努力完善环境管理制度,积极推动环境基础设施建设,大力改善环境质量,认真深入落实省级创卫督导组的整改要求。经过区直有关部门的共同努力,环境保护工作机制、污染减排和环境安全管理工作机制进一步完善,辖区环境质量进一步改善,环境保护专业组各项环境指标已基本全面达到了国家卫生县城标准。

(十四)基础党建、党风廉政和作风建设工作得到加强

区环保局党支部在局党组的带领下,按照区委、区纪委、区委组织部和区直机关工委的要求,组织干部职工深入学习贯彻十九大会议精神,积极推动“两学一做”工作制度化、长期化,深入开展规范化党支部建设和作风建设,积极落实党风廉政建设制度要求,及时组织签订了党风廉政建设责任书,开展了廉政风险点排查,认真落实“三会一课”、党员固定活动日、党费收缴日、党员积分管理和党员评星定级等管理制度,严格开展基础党务和党费收缴工作的自检自查和规范化整改工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是: 曲靖市沾益区环境保护局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

本部门2017年末实有人员编制31人。其中:行政编制人(含行政工勤编制人),事业编制25人(含参公管理事业编制12人);在职在编实有行政人员人(含行政工勤人员人),事业人员24人(含参公管理事业人员12人)。

离退休人员人。其中:离休人,退休人。

实有车辆编制辆,在编实有车辆辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计660.87万元。其中:财政拨款收入660.87万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年支出554.85万元对比增加106.02万元,增19.1%,增加的主要原因是基本支出2017年度因调整人员工资等因素比上年增加88.26万元;项目支出比上年减少18.85万元,减7.19%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计684.04万元。其中:基本支出440.77万元,占总支出的64.42%;项目支出243.27万元,占总支出的35.56%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年支出554.85万元对比增加106.02万元,增27%,增加的主要原因是基本支出2017年度因调整人员工资等因素比上年增加88.26万元;项目支出比上年减少18.85万元,减7.19%。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障本机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出440.77万元。其中:用于单位工资福利支出396.39万元,占基本支出的89.93%;对个人和家庭的补助支出27.36万元。占基本支出的6.21%;用于单位办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出17.02万元。占基本支出的3.86%;增加的主要原因是基本支出2017年度因调整人员工资等因素比上年增加88.26万元。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出243.27万元。项目支出比上年减少18.85万元,减7.19%。具体项目有:沾益区重点企业污染减排和治理;全面开展重点河流各项整治和管理;大气和水质监测等工作支出。以上项目皆按目标任务顺利开展并完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出684.04万元,占本年支出合计的100%。与上年538.61万元对比增加145.43万元,增27%,增加的主要原因是基本支出2017年度因调整人员工资等因素比上年增加88.26万元;项目支出比上年减少18.85万元,减7.19%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出8.88万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于兑现2016年市级综合考核奖;

2.外交(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

3.国防(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

4.公共安全(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……(相关支出情况);

……。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.62万元,支出决算为7.95万元,超出预算6.33万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.81万元,超出预算0.81万元;公务接待费支出决算为6.14万元,超出预算5.52万元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年19.61万元减少11.66万元,下降59.45%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行费支出决算减少9.95万元,下降84.59%;公务接待费支出决算减少1.71万元,下降21.78%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占0.26%;公务接待费支出6.14万元,占0.89%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出1.81万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6.14万元。其中:

国内接待费支出6.14万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待128批次(其中:外事接待0批次),接待人次768人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作,产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于0(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年机关运行经费支出17.02万元,与上年7.95万元对比增9.07万元,增1.14%,主要原因其他交通费增加。部门机关运行经费主要用于相关经费开支。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门资产总额836.38万元,其中,流动资产311.31万元,固定资产317.66万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程207.41万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)279.12万元,其中固定资产增加(减少)7.48万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

836.38

311.31

317.66

6.18 

157.22 

 

154.26 

 

207.41 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额6.76万元,其中:政府采购货物支出6.76万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)其他重要事项情况说明

……。(情况说明里没有介绍,但单位认为需要说明的情况在此说明。)

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

1、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

2、其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出:反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

3、节能环保支出:反映政府节能环保支出。

4、行政运行;反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 。

5、其他环境监测与监察支出:反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

6、污染防治:反映政府在治理大气、水体、噪声、固定废弃物、放射性物质等方面的支出。

 

 

                          曲靖市沾益区环境保护局

                              2018年8月20日

www.zhanyi.gov.cn/UpLoadFiles/File/2018-08-27/6FUYZ0FUTK2017年度环保局部门决算表.xls