第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担全区工业经济运行调节、行业规划、产业政策、节能降耗、多种所有制企业发展的宏观指导，推进技术进步。指导引进重大技术装备的消化创新，中小企业、乡镇企业、个体私营经济管理、企业投资和技术改造投资管理和指导区属企业改革；负责煤炭行业管理、煤矿安全生产监督管理及煤炭产业发展的统筹协调和技术指导；负责全区科技事业管理、协调科普工作及科技计划项目的申报、实施、管理工作，负责全区的专利、知识产权及信息产业工作等职能。

（2）拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；起草有关地方性政府规章草案，拟订工业、信息化综合性文件和政策措施并组织实施，推进工业化与信息化融合。

（3）负责协调区域内的节能工作；拟订并组织实施能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和政策；负责工业、信息化节能工作并牵头组织协调有关工作。

（4）指导中小企业和乡镇企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展、乡镇企业和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（5）统筹推进信息化工作，组织拟订有关政策并协调信息化建设中的重大问题；推动跨行业、跨部门的信息互联互通和重要信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导、监督、协调推进政务信息公开工作。

（6）承担地方煤矿安全生产监督管理责任，依法行使地方煤矿安全管理职权。负责监督煤矿企业安全费用的提取和使用。指导地方煤矿安全生产应急救援体系建设。按照事故应急预案开展应急救援；参与煤矿安全事故调查处理。

（7）制定并组织实施沾益区专利工作规划和计划，管理全区专利工作；负责科技行政执法，调处专利纠纷，查出专利侵权和假冒专利行为；促进高新技术产业化及先进实用技术的开发与推广等工作。

（二）2017年度重点工作

2017年，沾益区工信局根据单位的职能职责，重点围绕工业经济和节能降耗、固定资产投资、工业信息化建设、电网规划建设、地方煤矿安全生产监管以及全区科技信息化管理等方面开展工作。

1、稳存量、扩增量，促进工业经济平稳增长。

一是强化服务协调稳存量。确保存量企业稳中向好。二是注重扶持培育扩增量。升纳规7户以上。三是加强运行监测促统计。结合沾益工业发展实际，制定工作方案，对工业运行监测做到企业基本情况清、产品产能产值清、成本要素能耗清、宏观变动趋势清、运行指标数据清。

2、突重点、抓联动，促工业投资稳步增长。

围绕区政府确定的“五大产业”，着力在生物资源加工、有色金属加工及装备制造和新型煤化工等产业上下功夫，坚持以产业为基础，以市场为导向，从市场需求出发认真分析、仔细研究、科学谋划，促进项目谋划包装，强力推进工业固定资产投资。

3、重协调、强服务，促民营经济健康发展。

一是加大对民营企业家的培训力度，促进民营企业家思想转型、经营理念转型，提升企业家素质。二是进一步贯彻落实国家、省、市关于加快民营经济发展相关政策的文件精神，用服务的理念助推民营经济发展。三是进一步完善中小企业服务平台建设，促进市中小企业生产力促进中心与各县（市、区）中小企业生产力促进中心互联互通，资源共享，形成合力，联合打造全方位服务。

4、严管理、促技改，节能降耗目标超额完成。

一是加大全区重点用能企业单位产品能耗限额标准管理力度，对区域内8户重点企业的产品能耗实施定期监控，严防能耗超标。二是通过节能技改，引导企业加大节能投入，降低生产成本，进一步优化我区能源消费结构。严把节能准入，强化固定资产投资项目节能评估审查，对符合准入的企业，落实项目节能措施，对不符合产业政策、不符合节能标准的项目一律不予审批。三是突出重点节能，通过推广煤化工资源综合利用、变频改造以及余热余压利用等先进节能技术，大力发展循环经济，不断提高能源利用率，降低单位产品能耗。

5、打基础，促融合，全力推进信息网络设施建设。

全区宽带入户率达40.3%，光纤宽带已100%覆盖全区130个行政村所在地，其中10个贫困村覆盖到行政村、学校和卫生所。

6、抓创新、优服务，科技工作逐步提升。

今年2个企业参与高新技术企业复审认定工作，均获通过。目前全区拥有高新技术企业12家。由云南煜欣农林生物科技有限公司与山东省分析测试中心联合建设的“王晓专家工作站”获省级通过，确认为省级专家工作站。

7、严监管、促统筹，煤矿生产安全化解产能三赢。

通过各项措施落实，煤矿安全生产形势呈现稳步向好的趋势，取得了“零死亡”的好成绩。在化解过剩产能工作中，坚持领导到位、责任到人、奖补政策落实、化解矛盾前置。通过各项政策落实，完成了9万吨煤炭去产能任务，并通过市级、省级和国家验收。

8、抓协调、强保障，电力改革政策落实到位。

9、重教育、严管理，干部队伍建设成效显著。

建立健全党工委班子成员联系企业党建工作制度，积极为企业解决一些实际困难，积极探索改进非公企业党建工作的新思路、新办法；严格落实中央八项规定，研究制定并严格实行上下班指纹打卡制度、公车管理制度、财务审批制度等一系列内部管理制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入沾益区工信局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

沾益区工信局2017年末实有人员编制66人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制4人），事业编制26人；在职在编实有行政人员43人，事业人员26人。离退休人员37人。其中：退休37人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

沾益区工信局2017年度收入合计4758.02万元。其中：财政拨款收入4758.02万元，占总收入的100%。上年结余5万元。

二、支出决算情况说明

沾益区工信局2017年度支出合计4763.02万元。其中：基本支出1112.71万元，占总支出的23％；项目支出3650.31万元，占总支出的77％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1112.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3650.31万元。其中：工业企业生产调度责任制考核兑现36万元、工业经济考核兑现60万元、节能降耗考核兑现15万元及煤炭安全责任制考核兑现60万元、市级综合考核兑现26.43万元、中小企业事务支出85万元、能源管理事务支出21.2万元、科技管理事务支出11万元、煤矿安全生产监管支出35万元、拨付企业节能降耗专项资金2271万元、工业及达规企业奖励等专项资金591.54万元、煤炭关闭奖补资金337万元及科技专项资金101.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

沾益区工信局2017年度一般公共预算财政拨款支出4763.02万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出101.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%，主要用于市级综合考核奖励及一般行政事务支出；

2.科学技术支出263.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%，主要用于行政运行、电子政务改造及政府五机关大楼线路使用费等支出；

3.社会保障和就业支出25.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%，主要用于单位退休人员工资支出；

4.节能环保支出1496万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31%，主要用于企业的节能专项资金及煤矿淘汰落后产能奖励资金支出；

5.资源勘探信息支出2876.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60%，主要用于行政运行、工业跨越发展及新建达规企业奖励等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

沾益区工信局2017年财政拨款“三公”经费支出决算5.8万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费4.8万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

沾益区工信局2017年机关运行经费支出62.4万元，主要用于办公费、水电费、通信及物业管理等支出18.8万元；用于会议、培训、车辆运行及维护等支出43.6万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，沾益区工信局资产总额12373.64万元，其中，流动资产10892.96万元，固定资产1480.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额11.8万元，其中：政府采购货物支出11.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

（四）其他重要事项情况说明

无。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

（一）新型工业化:是发展经济学概念，就是坚持以信息化带动工业化，以工业化促进信息化，就是科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、人力资源优势得到充分发挥的工业化。

（二）能源节约：是指从能源的开采、运输、加工、转换、使用等各个环节上努力减少能源的损失和浪费，以提高能源有效利用程度的一系列活动。