监督索引号53030300173500000
第一部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、国有资本经营预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、政府购买服务预算表
十六、区对下转移支付预算表
十七、区对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持沾益区人民代表大会代表的选举；召集本区人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本区人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更；监督区人民政府、区人民法院和区人民检察院的工作；联系本级人民代表大会，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销区人民政府的不适当的决定和命令；在区人民代表大会闭会期间，决定副区长的个别任免；在区长和区人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据区长提名，决定区人民政府局长、主任的任免；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在区人民代表大会闭会期间决定撤销个别副区长的职务；决定撤销由区人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员、人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在区人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会空缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。在完成宪法和法律赋予的以上任务外，区人大常委会还要围绕全区中心工作，积极认真完成上级人大常委会和区委交给的工作任务，密切同人民群众的联系，适时组织人大代表开展工作视察，指导乡镇人大开展工作，开展人大制度的宣传教育，推进全区民主法制建设工作，善于把党的主张变成人民意愿，团结和动员人民群众，为完成全区各个时期奋斗目标而努力。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、代表工委、农工委、预算工委、法制委、教科委、财经委、城环委、社会民侨委。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，围绕党中央决策部署和省委、市委工作要求，紧扣区委“1234”总体部署，坚持守正创新，高站位服务中心大局、高水平依法履职行权、高效能聚合代表力量、高标准加强自身建设，在新时代新征程坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，努力开创新时代人大工作新局面。一是强化政治引领，把握人大工作正确方向。主要包括坚持正确政治方向；持续强化理论武装；积极践行全过程人民民主等3个方面内容。二是紧扣中心大局，增强监督刚性和实效。听取和审议计划、财政预决算、国有资产管理情况等报告；听取区政府“十四五”规划执行和“十五五”规划编制、环境状况和环境目标完成、义务教育学校布局调整和初级中学整合提质等工作情况专题报告；听取区监委整治群众身边不正之风和腐败问题情况报告。对全区新增政府专项债券资金管理使用、高标准农田建设、文旅产业融合发展等23项工作情况进行检查、调查、调研；加强工作评议监督，对区人社局、区交通运输局、区林草局、区综合行政执法局4部门进行工作评议。根据民生实事项目推进情况，适时启动专题询问；对县域商业体系项目建设、中小学教师队伍建设等2项审议意见整改情况进行跟踪监督。三是紧扣重规范求实效，筑牢法治根基。对《中华人民共和国粮食安全保障法》等3部法律法规贯彻落实情况进行执法检查；听取和审议备案审查工作情况报告，持续推进备案审查工作，维护国家法治统一。四是突出代表主体地位，激发代表履职活力。按照全市统一部署，全面推动代表活动阵地“规范化建设、实体化运行”工作，建成区级“代表之家”，不断丰富代表活动形式和内容。创建1—2个市级基层立法点，提升立法建议针对性和实效性。加大议案建议督办力度，助推代表建议“两个高质量”。五是加强自身建设，担负人大职责使命。践行“四个机关”建设的要求，加强思想政治建设，改进工作作风，健全完善工作机制，加强人大宣传工作，加强对乡镇（街道）人大工作的领导和指导。积极配合做好上级人大常委会到沾益开展的视察、检查、调研等相关工作。积极开展与外地人大的工作交流，认真做好区三届人大六次会议的各项筹备工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制41人，其中：行政编制33人，工勤人员编制8人。在职实有40人，其中：财政全额保障40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入880.12万元，其中：一般公共预算收入880.12万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加48.85万元，增加5.88%，主要原因是在职人员因晋级升档，职级变动等工资增加，工资及五险一金预算增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入880.12万元，其中：本年收入880.12万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款880.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加48.85万元，增加5.88%，主要原因是在职人员因晋级升档，职级变动等工资增加，工资及五险一金预算增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出831.27万元。财政拨款安排支出831.27万元，其中：基本支出839.12万元，与上年对比增加47.85万元，增长6.05%，主要原因是在职人员因晋级升档，职级变动等工资增加，工资及五险一金预算增加；项目支出40.00万元，与上年对比增加1.00万元，增加2.50%，主要原因是增加了机关事业单位职工及军人抚恤补助专项经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.2010101 一般公共服务支出－人大事务－行政运行609.07万元，主要用于在职人员工资福利支出、公务用车运行维护等基本支出。
2.2010104 一般公共服务支出－人大会议40.00万元，主要用于曲靖市沾益区第三届人民代表大会第五次会议支出，完成法定流程、人事任命。
3.2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政离退休35.90万元，主要用于发放退休人员生活补助。
4.2080505 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出71.75万元，主要用于缴纳职工养老保险支出。
5.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出9.00万元，主要用于职工职业年金缴纳。
6.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤1.00万元，主要用于发放遗属补助。
7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗52.34万元，主要用于在职人员医疗保险支出。
8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助17.57万元，主要用于在职人员和公务员医疗补助支出。
9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出3.34万元，主要用于在职人员工伤保险支出。
10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金61.06万元，主要用于在职人员住房公积金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出
30101工资福利支出－基本工资214.13万元（其中：基本支出214.13万元，项目支出0.00万元）。
30102工资福利支出－津贴补贴270.02万元（其中：基本支出270.02万元，项目支出0.00万元）。
30103工资福利支出－奖金78.78万元（其中：基本支出78.78万元，项目支出0.00万元）。
30108工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费71.75万元（其中：基本支出71.75万元，项目支出0.00万元）。
30109工资福利支出－职业年金缴费9.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出0.00万元）。
30110工资福利支出－职工基本医疗保险缴费31.44万元（其中：基本支出31.44万元，项目支出0.00万元）。
30111工资福利支出－公务员医疗补助缴费17.57万元（其中：基本支出17.57万元，项目支出0.00万元）。
30112工资福利支出－其他社会保障缴费3.34万元（其中：基本支出3.34万元，项目支出0.00万元）。
30113工资福利支出－住房公积金61.06万元（其中：基本支出61.06万元，项目支出0.00万元）。
2.商品和服务支出
30201商品和服务支出－办公费43.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出40.00万元）。
30231商品和服务支出－公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）。
30239商品和服务支出－其他交通费用40.14万元（其中：基本支出40.14万元，项目支出0.00万元）。
3.对个人和家庭的补助
30304对个人和家庭的补助－抚恤金1.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出1.00万元）。
30305对个人和家庭的补助－生活补助35.90万元（其中：基本支出35.90万元，项目支出0.00万元）。
（三）一般公共预算支出情况
一般公共预算支出880.12万元，与上年对比，增加（减少）48.85万元，增长5.88%，主要原因是在职人员因晋级升档，职级变动等工资增加，工资及五险一金预算增加。
（四）政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
（五）国有资本经营预算支出情况
国有资本经营预算支出0.00万元，与上年对比无变化。
五、区对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年无与中央配套事项。
（二）与省配套事项
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年无与省配套事项。
（三）与市配套事项
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年无与市配套事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年无按既定政策标准测算补助事项。
（五）经济社会事业发展事项
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
2025年，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会财政专户管理资金预算收入0.00万元，与上年对比无增减变化。预算支出0.00万元，与上年对比无增减变化。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3.00万元，其中：政府采购货物预算3.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年对比无增减变化，具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年公务接待费预算为0.00万元，与上年对比无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，与上年对比无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费3.00万元，与上年对比无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
九、重点项目预算绩效目标情况
2025年我部门财政拨款预算项目1个，为曲靖市沾益区第三届人民代表大会第五次会议经费，财政安排40.00万元。所有财政预算项目均按照项目实施内容编制了项目绩效目标，具体详见附表，无重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3.基本支出：指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。
5.“三公”经费：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费安排6.00万元，与上年对比无增减变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会资产总额199.37万元（净值53.23万元），其中，流动资产11.85万元，固定资产187.52万元、净值53.23万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元、净值0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.83万元，其中固定资产增加1.02万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
（四）其他说明
情况说明中数据均四舍五入保留两位小数（如金额单位转换、计算比率等），可能存在尾数误差。
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算财政项目文本
一、项目名称
曲靖市沾益区第三届人民代表大会第五次会议工作经费
二、立项依据
《中共曲靖市沾益区委关于进一步加强区乡人大工作和建设的实施意见》（沾发〔2018〕3号）
三、项目实施单位
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会
四、项目基本概况
按照法律规定必须召开，听取通过政府工作报告、两院报告、财政预决算报告等，完成法定流程、人事任命。
五、项目实施内容
成立会议筹备领导小组，领导小组下设文秘、组织、会务、宣传、后勤保卫等工作组，负责各项具体工作。
六、资金安排情况
2025年一般公共预算财政拨款40.00万元。
七、项目实施计划
完成会议的各项日程，作出相关的决定决议，推动沾益经济社会发展。
八、项目实施成效
充分发挥人大代表依法履职的特点和优势，推进全面深化改革、全面依法治区，有效调动基层群众的积极性。
曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表
（附件：曲靖市沾益区人民代表大会常务委员会2025年部门预算表）
监督索引号53030300173500111