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曲靖市沾益区中医医院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区中医医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策。统筹规划乡镇卫生健康资源配置，指导村级卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.按照中央深化协调推进医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.做好临床医疗服务。中医务覆盖了门诊和住院各个科室，包括内、外、妇、儿科等，为患者提供中医诊疗、针灸、推拿、中药治疗等临床医疗服务。同时，区级中医院也需要加强中医与西医的结合，将中医特色发挥到最大化，让更多的患者受益。除此之外，技术和服务水平也需要不断提高，确保患者能够获得高质量的医疗服务。

4.做好中医药传承与发。展尊重传统中医文化，发扬中医药特色，还应不断进行临床实践探索，结合现代医学科研成果，推进中医药的创新和发展。为了更好地实现这一职能，区级中医院需要建立完善的中医药传承机制，培养中医药人才，开展中医药临床技术的传授和继承，推广优秀的中医医案，强化传统中医药的临床应用和研究。

5.开展与中医药相关的科研课题，推动中医药领域的学术研究和技术创新，为中医药的发展提供学术支撑。同时，区级中医院也应积极参与中医药人才培养工作，通过临床实践、医学教育等方式培养和输送各类业务骨干、专业技术人才，为中医药事业的长远发展提供人才保障。

6.加强与社区卫生服务机构的合作，开展慢性病防治、健康管理等服务，积极开展健康教育宣传，提高居民健康意识和健康素养，促进全民健康。此外，区级中医院还应当根据不同年龄、性别、职业、地域等特点，制定相应的预防保健计划，提供个性化的健康服务。

7.建立科学合理的管理体制，强化内部管理和服务流程，确保医疗安全和医疗质量。同时，还需要健全信息化管理系统，提高医疗信息化水平，为医疗服务提供数据支持。此外，区级中医院还需要合理配置医疗资源，提高医疗设备的使用效率，确保医疗服务的可持续发展和健康运行。

8.根据上级制定的医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。

9.根据上级部门要求，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责区级重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.完成曲靖市沾益区卫生健康委员会，区党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.2023年，医院邀请云南省中医医院、中国人民解放军联勤保障部队920医院、昆明医科大学第二附属医院、上海中医药大学附属曙光医院及曲靖市中医医院、昆明医科大学第三附属医院（云南省肿瘤医院）等上级医院专家团队共开展大型义诊活动6次。医院组织院内专家团队至周边社区及全区乡镇卫生院（社区卫生服务中心）共开展义诊活动、健康宣教、中医药知识普及等活动共计15余次，到各乡镇卫生院（社区卫生服务中心开展教学查房8次。

2.医院建有省级专家工作站2个，分别为：“昆明医科大学第二附属医院李军专家工作站”、“联勤保障部队九二0医院姚建忠专家工作站”。已申报云南省县级中医医院老年病科建设项目。医院已与昆明卫生职业学校完成签约，成立了“昆明卫生职业学校实习基地”。

3.对标二级甲等中医医院，深入开展“沾益区中医医院高质量发展1335工程”。 医院对未来的发展方向提前进行全面谋划，明确了“1年搭框架、2年打基础、3年创二甲”的发展目标，在学科建设、人才队伍建设、诊疗能力提升和精细化管理等内涵建设方面都对标二级甲等中医医院标准，深入开展“沾益区中医医院高质量发展1335工程”，即建设1馆（沾益区中医药文化体验馆）、3基地（全市西学中培训基地、高校附属实习基地、区级中医药适宜技术推广培训基地）、3中心（全区体检中心、康复中心、老年病中心）、5专科（骨伤科、康复科、肛肠科、泌尿科、老年病科），突出中医药特色，促进中医药传承创新发展，加强体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，切实推动医院发展，不断向建立现代医院管理制度目标迈进，为建设“健康沾益”提供有力支撑。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置25个内设机构，包括：急诊科、儿科、肺病科、心脑血管科、脾胃病科、骨伤科、普外科、疼痛康复科、妇科、皮肤科、五官科、口腔科、麻醉科、体检科、检验科、超声心电科、医学影像科、药械科、综合办公室、人事科、财务科、护理部、医务科、内审监督科、供应室。

本单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区中医医院作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区中医医院2023年末实有人员编制61人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制57人（含参公管理事业编制0人），工勤人员编制4人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员57人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员38人（离休0人，退休38人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市沾益区中医医院2023年度无收入支出，《收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市沾益区中医医院2023年度无收入，《收入决算表》为空表。

3.曲靖市沾益区中医医院2023年度无支出，《支出决算表》为空表。

4.曲靖市沾益区中医医院2023年度无财政拨款收入支出，《财政拨款收入支出决算表》为空表。

5.曲靖市沾益区中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款收入支出，《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》为空表

6.曲靖市沾益区中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出决算，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表。

7.曲靖市沾益区中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

8.曲靖市沾益区中医医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

9.曲靖市沾益区中医医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

10.曲靖市沾益区中医医院2023年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

11.曲靖市沾益区中医医院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

12.曲靖市沾益区中医医院2023年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。

13.曲靖市沾益区中医医院2023年度无项目支出，《2023年度项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区中医医院2023年度收入合计0.00万元。其中：财政拨款收入0.00万元，占总收入的0.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加0.00万元，与上年对比无变化；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。

（本单位2023年12月成立，无相关数据。）

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区中医医院2023年度支出合计0.00万元。其中：基本支出0.00万元，占总支出的0.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加0.00万元，增长0.00%。其中：基本支出增加0.00万元，与上年对比无变化；项目支出增加0.00万元，与上年对比无变化；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（本单位2023年12月成立，无相关数据。）

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区中医医院单位机构正常运转的日常支出0.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0.00万元，占基本支出的0.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区中医医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

（本单位2023年12月成立，无相关数据。）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位在职在编职工增加1人，人员经费开支增加以及临时性防疫补助资金发放，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区中医医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（本单位2023年12月成立，无相关数据。）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区中医医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比无变化。主要原因是曲靖市沾益区中医医院属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区中医医院资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

（本单位2023年12月成立，无相关数据。）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区中医医院2023无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政性收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030304036101801111

曲靖市沾益区中医医院2023年度部门决算公开报表（决算报表部分）.pdf