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曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区盘江镇卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（1）居民健康档案管理。为居民建立健康档案，记录包括疾病家族史、遗传史、生活和工作习惯等在内的个人健康信息。

（2）健康教育。提供健康宣传资料发放、健康讲座、个体化健康教育、公众健康咨询等形式多样的健康教育服务。

（3）预防接种。为适龄儿童提供国家免疫规划疫苗的接种服务，包括乙肝疫苗、卡介苗等，同时开展针对重点人群的针对性接种。

（4）0-6岁儿童健康管理。为0-6岁儿童提供新生儿家庭访视、新生儿满月健康管理、婴幼儿健康管理、学龄前儿童健康管理、健康问题处理等服务。

（5）孕产妇健康管理。为孕产妇提供孕早、中、晚期健康管理以及产后访视、产后42天健康检查等服务。

（6）老年人健康管理。为65周岁及以上老年人提供生活方式和健康状况评估、体格检查、健康指导等服务。

（7）慢性病患者健康管理（高血压和2型糖尿病患者）。为35岁及以上的高血压患者和2型糖尿病患者提供检查发现、随访评估、分类干预和健康体检等服务。

（8）严重精神障碍患者管理。为辖区内常住居民中诊断明确的严重精神障碍患者提供患者信息管理、随访评估、分类干预和健康体检等服务，为居民提供精神卫生知识宣传和咨询服务。

（9）肺结核患者健康管理。为确诊的肺结核患者提供筛查及推介转诊、督导服药、随访评估、分类干预等服务。

（10）传染病及突发公共卫生事件报告和处理。落实辖区内传染病疫情和突发公共卫生事件风险管理、事件的发现和登记上报、处理等管理服务工作。

（11）中医药健康管理。为65岁及以上居民和0-3岁儿童提供中医体质辨识、中医药保健指导和饮食调养、运动保健、穴位保健等服务。

（12）卫生计生监督协管。落实辖区内公共场所卫生安全巡查、饮用水卫生安全巡查、学校卫生服务、非法行医和非法采供血信息报告以及医疗机构巡查等服务。

（13）基本避孕服务。为居民免费提供避孕药具服务

（14）健康素养促进行动。为居民提供健康科普及重点疾病、重点人群健康教育服务等，做好健康促进场所的建设，全面开展全民健康素养促进行动，提升城乡居民健康素养水平。

（15）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置，能开展阑尾、疝气等常见下腹部手术。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.基本公共卫生服务项目各项任务指标较好落实。一是疾病预防控制工作成效显著。二是妇幼保健工作明显加强。三是卫生监督协管工作持续加强。

2.医疗服务工作明显加强。一是多途径引进和培养人才。2023年选派6名业务骨干赴上级医院进修学习。二是政府贴息贷款采购更新设备全部投入使用，CT室、医学检验科、胃肠镜室、中医馆改造顺利实施。三是心脑血管救治站顺利通过验收。全年无医疗不安全事件发生，顺利完成省级甲等卫生院复核工作。

3.巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作有序推进。一是健康扶贫工作责任落实。调整充实了卫生院健康扶贫工作领导小组，明确专人负责健康扶贫工作。二是重点人群管理到位。三是动态管理及时到位，无迟报、漏报、缺报情况。四是镇村两级档案资料更新及时。五是执行政策到位。六是家庭医生签约服务深入落实。2023年累计签约三类监测对象2867人，坚持做到签约一人、履约一人。同时，持续做好三类监测对象住院诊疗“先诊疗后付费”政策。

4.扎实推进新冠疫情防控“乙类乙管”平稳有序转段，保健康、防重症工作目标顺利实现。

5.全国文明城市巩固提升和市级文明单位晋级提升工作稳步推进。

6.十一项工作有效落实

（1）城乡居民基本医疗保险管理进一步规范。一是加强城乡居民医疗保险服务网络设施设备维护，保障城乡居民就医合法权益。二是扎实做好政策宣传、培训工作，提高相关人员业务素质，理顺各方工作关系，严格执行好减免报销政策，确保资金安全。三是夯实卫生院、村卫生室医疗服务基础，提高服务质量，提升服务水平，持续改进医疗服务质量，切实改善就医环境条件，努力为群众提供安全、方便、质优、价廉的医疗卫生服务。

（2）基本药物制度得到持续巩固。一是严格执行基本药物统一网上采购制度，网采率达100%；二是严格落实基层医疗卫生机构100%配备使用基本药物制度、基本药物100%“零差率”销售使用制度、上架药品100%明码标价制度。三是加强基本药物知识宣传培训工作，提高群众知晓率，提高群众使用基本药物的依从性。四是“两票制”工作推进顺利。

（3）卫生应急服务能力进一步加强。一是强化领导，建立健全了各类应急处置组织机构和应急预案，明确了工作职责，强化了责任落实。二是明确工作目标和工作重点，制定（修订）了符合工作实际、具体可操作的实施方案，加强了应急队伍建设，参与了全区卫生应急演练1次，提高了应急处置能力。三是加大投入力度，单独设置了应急物资储备室，配备了相应物资，保障了应急物资储备供应。四是建立健全卫生应急工作制度和应急处置预案，做好卫生应急知识储备，科学防控，有效应对院内外各种突发事件、传染病疫情和突发公共卫生事件的应急处置工作。

（4）防治艾滋病工作扎实推进。一是镇党委、政府领导高度重视，召开专题会议安排部署和听取工作报告。二是层层签订防治艾滋病工作目标责任书，明确目标，强化措施，落实责任。三是积极开展镇村干部防治艾滋病知识宣传教育，提高知晓率和自我保护意识。四是全面完成了上级分解下达的各项检测、筛查任务指标。

（5）爱国卫生运动深入开展。爱国卫生运动工作纳入政府议事日程，并将爱国卫生运动与美丽家园建设和乡村环境提升工作有机结合，同部署、同安排、同检查、同考评。调整充实了爱国卫生组织机构及工作制度，出台了《盘江镇2023年爱国卫生工作计划》，制订《盘江镇2023年爱国卫生月活动计划》并组织实施，取得了实实在在的效果。在镇党委、镇人民政府的高度重视与高位推动下，在区爱卫办的精心指导与大力支持下，盘江镇通过了省级卫生乡镇复审。

（6）平安医院建设取得实效。制定出台了《曲靖市沾益区盘江镇卫生院“平安医院”创建工作实施方案》、《曲靖市沾益区盘江镇卫生院“平安医院”创建工作考核办法及考核标准（试行）》，召开了专题会议，进行了安排部署和讨论，调整充实了领导小组，明确了工作职责和工作目标，细化了考核指标，分解落实了具体责任，形成上下联动、齐抓共管的良好工作格局。

（7）安全生产工作平稳运行。一是坚持安全生产“一岗双责”、党政同责和“管行业必须管安全生产、管业务必须管安全生产”的工作原则，调整充实了安全生产工作领导小组，强化了组织领导，层层签订了安全生产工作目标责任书，分解落实了安全生产工作责任。二是健全完善了工作机制和应急处置预案，落实安全生产主体责任，加强安全生产监督检查和隐患排除治理专项整治工作，严防卫生行业各类安全生产事故发生。三是组织编印、发放了《沾益区盘江镇卫生院医疗卫生管理法律法规汇编》，加强了安全生产法律法规学习，强化了安全生产质量意识教育、安全生产业务技能培训和应急演练，增强了安全生产风险防范意识。四是组织开展安全生产监督检查12次，排查治理安全生产隐患3条，安全生产各项措施得到较好落实，截至目前无安全生产不良事件发生。

（8）党建及党风廉政建设工作取得突破。一是深入推进党支部规范化建设达标创建工作。二是研究制定了党员积分制管理实施办法、党员固定活动日实施方案、支部主题党日活动实施方案、“三会一课”工作计划等方案计划，并严格执行、规范了组织生活制度。三是以“一句话”承诺、党员责任区等有效载体，强化党员教育管理和监督，有力地推动了全院工作落实。

（9）分级诊疗和家庭医生签约服务工作持续加强。

（10）计划生育技术服务工作进一步提升。超额完成国家免费孕前优生健康检查项目任务指标，且夫妻参检比率达100%。其他工作统筹推进。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院共设置8个内设机构，包括：中医科、临床综合科、医技后勤综合科、护理组、公共卫生服务部、村卫生室管理办公室、计划生育服务科、院办公室。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区盘江镇卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年末实有人员编制30人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制30人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员25人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员36人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度收入合计1,711.74万元。其中：财政拨款收入589.41万元，占总收入的34.43%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,122.33万元（含教育收费0.00万元），占总收入的65.57%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少105.76万元，下降5.82%。其中：财政拨款收入减少17.99万元，下降2.96%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少87.77万元，下降7.25%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员减少导致财政拨款收入减少，医保资金拨付不及时导致事业收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度支出合计1,863.11万元。其中：基本支出1,546.75万元，占总支出的83.02％；项目支出316.36万元，占总支出的16.98％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加45.60万元，增长2.51%。其中：基本支出增加46.57万元，增长3.10%；项目支出减少0.96万元，下降0.30%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是购置医疗设备导致基本支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院机构正常运转的日常支出1,546.75万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出646.80万元，占基本支出的41.82％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费899.95万元，占基本支出的58.18％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区盘江镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出316.36万元。其中：基本建设类项目支出18.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公共卫生服务项目支出206.30万元，用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理。

2.村卫生室修缮项目支出18.00万元，用于村卫生室修缮。

3.基本药物制度补助支出90.50万元，用于卫生院、村卫生室基础设施维修、设备购置及乡村医生补助。

4.严重精神障碍患者监护人补助支出1.56万元，用于严重精神障碍患者监护人补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出589.41万元,占本年支出合计的31.64%。与上年相比减少17.99万元，下降2.96%,主要原因是在职人员减少导致一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于严重精神障碍患者监护人补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出31.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于在职人员社会保险缴费和退休人员医疗补助。

9.卫生健康（类）支出538.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.36%。主要用于在职人员经费支出、基本公共卫生服务、重大传染病防控、村卫生室建设维护及其他卫生健康方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区盘江镇卫生院属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区盘江镇卫生院资产总额2,082.44万元，其中，流动资产512.17万元，固定资产1,516.14万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产54.13万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加764.12万元，其中固定资产增加863.62万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，其中：授予小微企业合同金额0.27万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036101301111

曲靖市沾益区盘江镇卫生院2023年度部门决算公开表.pdf