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曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心

2023年度部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我院为广大群众提供孕产保健服务（包括婚前、孕前、孕期、分娩期、产褥期保健服务等）、儿童保健服务（包括新生儿保健、儿童生长发育、营养、心理卫生、五官保健、儿童康复、儿童常见病诊治和中医儿童保健等）、妇女保健服务（包括青春期保健、更年期保健、老年期保健、心理卫生、营养、乳腺保健、妇女常见病诊治、生殖保健和中医妇女保健等）和计划生育技术服务（孕前优生检查、生殖健康检查、健康教育等）。是一所集妇幼保健、特色临床、计划生育、健康促进为一体的一类公益性事业单位，以孕产保健、儿童保健、妇女保健为中心，以必要的临床诊疗技术为支撑，为全县妇女儿童提供妇幼健康服务，承担全县妇女儿童健康保健服务工作和基层妇幼保健工作的指导管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、妇幼指标完成情况。

（1）孕产妇管理。全区共分娩产妇数2796人，住院分娩率 100%（其中，筛查管理高危孕产妇分娩597人，管理率21.35%）。孕产妇13周前建册 2637人，早检率 94.31%；孕产妇系统管理 2586人，管理率91.83%；产后访视 2785人，访视率98.90%；剖宫产586人，剖宫产率 20.81%。活产数 2816人。产妇孕产期血红蛋白检测人数2796人，检测率100%，孕产期贫血298人，贫血率10.66%。孕产妇产前筛查2598人，筛查率92.92%；筛查高危人数47人，筛出率1.81%；产前诊断人数44人，诊断率 1.57%。

（2）0-6岁儿童健康管理。0-6岁儿童数23435人，5岁以下儿童数23435人，3岁以下儿童8584人，活产婴儿2816人，其中（低出生体重儿数151人；死胎死亡4人，0.14%）。儿童随访接受1次及以上随访儿童数22223人，管理率94.83%；接受1次及以上眼保健和视力检查数22166人，覆盖率94.59%其中（6岁儿童检查人数4213人，视力不良检出人数207人，不良检出率4.91%）。5岁以下儿童死亡 8人，死亡率2.84‰，婴儿死亡4人，死亡率1.42‰。

（3）新生儿遗传代谢性疾病筛查管理。新生儿遗传代谢性疾病筛查1387人（机构活产1384人），筛查率100.21%（指标要求98%）。

（4）新生儿听力筛查管理。新生儿听力初筛1387人，筛查率 100.21%，初筛不通过79人，比率5.96%，复筛65人，比率4.68%，复筛不通过11人，比率0.79%。

（5）消除“三病”母婴传播。一是婚前医学检测：全区民政婚姻登记结婚4414人，进行婚姻登记人群艾滋病和梅毒抗体检测4086人，婚检率92.57%。检出HIV抗体阳性4人，阳性检出率0.10%；检出梅毒螺旋体抗体阳性7人，阳性检出率0.17%。阳性检出者已经按要求给予咨询和治疗。二是母婴阻断：完成孕产妇HIV、梅毒和乙肝两对半检测各4600人，孕早期检测4288人，孕早期检测率93.22%；检出HIV阳性孕产妇2人，阳性检出率0.04%，其中原阳又重复怀孕1人（其中自然流产0人，人工流产0人）；检出梅毒阳性孕产妇13人，阳性检出率0.28%；检出乙肝阳性孕产妇80人，阳性检出率1.74%。三是产妇分娩：分娩产妇1381人，进行HIV、梅毒和乙肝检测各1381人，检测率100%，孕早期检测1244人，产妇孕早期检测率90.08%。全面落实预防艾滋病母婴传播阻断措施，HIV感染产妇及所生儿童母婴均服药率100%，梅毒感染孕产妇治疗率100%，规范治疗率100%，所生儿童预防性治疗率100%，乙肝感染产妇所生活产儿免疫球蛋白注射比例100%，母婴阻断个案报表及时报告率达100%。

（6）推动防艾工作。一是开展推套防艾宣传活动40场次，发放“推套防艾”宣传单300余份，《致外出务工人员一封信》200余份，优生优育服务知识宣传资料400余份，接待咨询群众4000余人次。二是安全套发放：全县共有宾馆酒店2家，路边小旅店119家，经营性娱乐场所31家，自动发套机0台，安全套共免费发放60800只，各宾馆酒店自营销0只。三是重点人群发放843人，安全套发放18595只。流动人口发放点4个，发放人数113人，发放安全套2190只。合计2023年发放安全套81585只。

（7）避孕药具管理。区直各医疗保健机构、各乡镇卫生院、各村卫生室承担基本避孕药具的发放工作，区域基本避孕药具发放机构比例为100%；共发放基本避孕药具58057人（其中短效口服避孕药 110盒，紧急避孕药17盒 ；外用避孕药40盒，男用避孕套 18014只；宫内节育器63套）。

（8）孕前优生健康检查。2023年任务数1400对，实际完成1163对，完成率83.07%。

（9）增补叶酸预防神经管缺陷。为提高出生人口素质、降低神经管缺陷发生率，对准备怀孕和孕早期3个月的农村生育妇女免费增补叶酸，2023年发放叶酸3202人，任务数3317人，完成率96.53%，已完成任务。

（10）地中海贫血防控。婚检孕优人群地贫筛查326人（其中双阳1对，基因检测19对，单阳11人），筛查率90%。

（11）农村妇女两癌筛查。任务数14495人，完成乳腺筛查14513人，宫颈筛查14496人，完成率100%。

2、业务工作运行持续向好。

2023年门诊就诊44839人次，同比增长59.4%，门诊患者抗菌药物使用率25.54%；住院人次1114人，同比增长34.3%，住院患者抗菌药物使用率31.97%。业务总收入979.57万元，同比增长46.1%。

3、出生医学证明管理严格落实。

2023年全县共申领《出生医学证明》1500份，签发1452份，其中换发9份，补发38份，医疗机构首次签发1398份，医疗机构外首次签发7份，废证543份，废证率0.07%。各医疗机构未开具虚假《出生医学证明》和违规事件。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：妇产科、儿科、中医科、检验科、功能科、公卫科、医务科、财务科、总务科、护理部和院办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年末实有人员编制55人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员55人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度收入合计2,099.45万元。其中：财政拨款收入1,119.88万元，占总收入的53.34%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入979.57万元，占总收入的46.66%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加311.56万元，增长17.43%。其中：财政拨款收入减少32.69万元，下降2.84%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加344.26万元，增长54.19%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是在职人员减少导致财政拨款收入减少，医院业务拓展，增设服务科室，增加有偿服务项目，业务收入增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度支出合计2,092.86万元。其中：基本支出1,141.88万元，占总支出的54.56％；项目支出950.98万元，占总支出的45.44％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加19.98万元，增长0.96%。其中：基本支出减少251.76万元，下降18.00%；项目支出增加271.75万元，增长40.00%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是购置医疗设备导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心机构正常运转的日常支出1,141.88万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,141.88万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出950.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 专项业务工作的经费支出950.98万元，主要用于专用设备和专用材料购置等工作。疫情防控、基本公共卫生服务项目、重点病防治、突发事件处理等工作。新冠感染疫情防控工作。艾滋病防治、重大传染病防治等工作。实验室建设与医疗设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,119.88万元，占本年支出合计的53.51%。与上年相比减少317.68万元，下降22.10%，主要原因是上年新增妇幼保健机构能力提升资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于在职人员基本养老保险等社会保险缴费。

9.卫生健康（类）支出993.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于在职人员工资；在职人员医疗保险缴费；基本公共卫生服务项目；艾滋病防治项目；重大传染病防治项目；突发事件处理等工作支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.10%。主要用于在职人员住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心资产总额2,996.59万元，其中，流动资产193.57万元，固定资产2,758.96万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产44.07万元（净值），其他资产526.50万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加420.20万元，其中固定资产增加551.54万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值56.76万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额171.56万元，其中：政府采购货物支出171.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出包括人员经费支出和日常公用支出，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务或发展目标，在基本的预算支出以外，专项资金安排的支出，包括财政专项资金以及各类横向科研课题经费。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

监督索引号53030304036100201111

曲靖市沾益区妇幼保健计划生育服务中心2023年度部门决算公开报表.pdf