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曲靖市沾益区人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区人民医院概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市沾益区人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，加强医院人才队伍建设。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。继续深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度。

3.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。

4.贯彻落实医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.大力推进医疗卫生、全科医生队伍建设，推动卫生健康高质量发展。

6.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。实行综合管理中医医疗、教育、科研、文化建设等工作。参与拟订中医药产业发展规划。

7.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

8.完成区委区政府、区卫生健康局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年工作的总体要求是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻落实省、市、区委政府的决策部署，根据建设健康沾益总体要求，按照医院党员大会部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持以人民为中心的发展思想，围绕高质量发展目标，扎实推进“实干年”活动，努力做大总量、做足内涵、做精管理、做优服务、做响品牌，全力开创高质量发展新局面，为谱写全面建设社会主义现代化国家而助力添彩。

1.把牢党建引领“方向盘”，遵循全面从严治党“总基调”。

坚持以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高党的建设质量，树立党建与业务工作同频共振、互为促进的工作理念，自觉把党建工作贯穿到医疗业务工作始终，为推进医院高质量发展提供坚强有力的组织保证。加强党风廉政和行业作风建设，压实从严管党治党政治责任，以“强化作风建设、防范廉政风险、规范权力运行”等工作为重点，把业务工作和行风建设同部署、同研究、同督导、同考核，深入推进“清廉医院”建设，严格执行“九不准”，加大对药品耗材、医保基金和医疗服务秩序等重点领域和关键环节的监管力度，营造尊医重卫的良好氛围。

2.以国家公立医院绩效考核为导向，以争创三级医院为目标，促进医院高质量发展。

公立医院绩效考核是引领公立医院综合改革向纵深推进的重要抓手，以国家公立医院绩效考核为导向，充分发挥公立医院绩效考核“指挥棒”作用，强化数据分析，从医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价等维度进行综合绩效评价，实现外部引导内部绩效考核，推动医院科学管理，为创建三级医院打下坚实基础。

3.着力在学科建设上求突破，以提升医疗服务能力。

2023年要紧紧围绕重点专科和优势学科，增强发展的紧迫感和使命感。一是加强临床专科建设。学科建设是医院发展的基石，我们要把握省级临床重点专科建设契机，做好2023年省市级临床重点专科创建准备工作，争取建设1-2个省市级重点专科，以专科建设带动学科发展；积极创建标准化代谢疾病（MMC）管理中心、区域慢病管理中心、静脉血栓栓塞症（VTE）防治中心、五大中心复审再认证，补齐医院学科短板弱项，系统提升临床重点专科和学科建设水平。二是大力开展新业务新技术。医院加大扶持力度，鼓励科室开展新技术、新项目，突出以CMI值、三四级手术占比等体现医疗服务能力指标的新业务新技术的提升，用好引进的高端设备，加快高精尖技术攻坚，实现技术新突破。提升中医内涵和疗效，为开展先进医疗技术、高难度手术和疑难复杂疾病诊疗提供支撑。三是创新医疗服务模式。成立跨科室、跨专业的多学科交叉诊疗模式（MDT）和MDT团队，充分发挥技术、人才、资源优势，实行技术联合攻关，提高疑难重症的诊治能力。以“五大中心”建设作为创新急诊急救服务的突破口和抓手，进一步完善院前急救和院内急救网络，构建快速、高效、全覆盖的急危重症医疗救治体系。加大医学检验、医学影像、心电诊断、消毒供应“资源共享中心”建设力度，推动县域内优质资源共享和高效利用。

4.着力在智慧医院建设上求突破，以信息赋能促医疗服务能力提升。

医院将以信息化建设作为医院基本建设的优先领域，以支撑医院业务运行为根本，推进医院数字化、数智化转型，通过2-3年努力，建成一套以智慧诊疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统。去年，我们顺利通过了电子病历4级验收、国家信息安全等级保护二级，今年，要加快推进信息化二期建设，预计投入1300万元。在建设成效上呈现智慧服务便捷化、智慧医疗一体化、智慧管理精细化、智慧协同智能化，打造全市领先智慧型数字化医院，信息化建设整体达到“5433-3”水平，即达到电子病历系统应用分级评价5级、医院信息互联互通标准化成熟度四级甲等、医院智慧服务分级评估3级、医院智慧管理分级评估3级，并满足三级医院评审、三级公立医院绩效考核、国家信息安全等级保护2.0（三级）等各项要求。

5.着力在医疗质量和安全上求突破，以质量倒逼促医疗服务能力提升。

根据《医疗质量管理办法》要求，进一步建立完善医疗质量管理长效机制，创新医疗质量持续改进方法，充分发挥信息化管理作用，不断提升医疗质量管理的科学化、精细化水平，提升医共体各单位间医疗服务同质化程度，更好地保障人民群众身体健康和生命安全。

6.着力在医共体建设上求突破，以改革创新促医疗服务能力提升。

2023年春节前，市委市政府领导到我院开展慰问，要求沾益区要加快推进县乡村一体化建设，2023年底沾益区“紧密型县域医共体示范县”建设要初见成效。今年2月中旬，区人大对医共体建设进行了实地调研和座谈，全面了解了医共体建设情况，下一步将形成专项调研报告提交区委区政府。3月22日，市政协到沾益视察紧密型县域医共体改革情况。2023年中央一号文件中更是明确指出要“发展紧密型医疗卫生共同体”“推进医疗卫生资源县域统筹，加强乡村两级医疗卫生、医疗保障服务能力建设”。这么密集的调研及工作要求，传递这样的鲜明导向，2023年，我们的医改任务重点就是要认真贯彻落实2022年全国、全省医改工作电视电话会议精神，按照曲靖市学习推广三明医改经验深化医药卫生体制改革工作推进座谈会安排部署，进一步学习推广三明医改经验，深化“三医联动”改革，完成好医改重点工作任务。

为纵深推进沾益区医共体建设，我们作为牵头医院，必须担负起“走在前、挑大梁、多作贡献”的重大责任。一要主动适应建立县域医疗集团，重新构建卫生健康新体系，发挥好总医院责任主体作用。二要建立医共体内部管理运营新机制，做到人、财、物高度统一，让紧密型医共体更加“紧密”。三要始终抓住整体提升医疗服务能力这一主线，创新对基层业务培训和帮扶指导方式，下沉优势资源，持续提升基层医疗服务能力。按照“优质服务基层行”活动要求，发挥技术辐射和龙头带动作用，派医师常驻帮扶、组团帮扶，2023年对炎方、德泽重点帮扶，助力两家卫生院创等达标。四要推进医防协同改革，加快公共卫生机构与牵头医院协同融合，继续深化家庭医生签约服务模式，建立医共体框架下的慢病管理服务协同体，强化专业指导，做到防治服务并重，实现医防融合真正破局。五要以信息化二期建设为抓手，加快建设区、乡互联互通的医学检验、医学影像、远程会诊、心电诊断、消毒供应“五大资源共享中心”，推动县域内优质资源共享和高效利用。完善系统内上下转诊机制，促进分级诊疗，拟通过建立联合病房模式，拓展信息化应用，建设全区卫生健康微信公众号，为群众提供预约诊疗、报告查询等便民服务，不断改善群众就医体验。六要在药品集中采购管理改革基础上积极探索耗材统一目录统一采购改革。

7.着力在内部管理上求突破，以精细化管理促医疗服务能力提升。

一是加强经济管理。以全面预算管理和流程管理为核心，以全成本核算和绩效分配为工具，对医院人、财、物、技术等建立科学、细致的成本核算，将经济管理各项要求融入医院核心业务流程和质量控制各环节，促进业务与资源管理深度融合。强化预算控制、资产控制、会计控制、政府采购控制、信息公开控制等，防范财务风险、业务风险、法律风险和廉政风险。按照二级医院公立医院绩效考核体系，结合实际完善医院绩效考核方案，积极探索以DRGs为导向的绩效考核办法，将考核结果作为科室发展、绩效分配、评先评优的依据。

二是加强医保物价管理。主动适应DRG支付方式改革，对医保改革的重大意义、基本原理、业务流程、标准规范等加强学习培训和宣传，确保思想认识到位，措施到位，行动到位。加强监督管理，定期开展督导检查，加快医保智能审核事前控制系统运行，使医保管理成为规范医疗行为、促进合理检查、改善人民群众就医体验的助推器。实时动态调整医疗服务价格，确保医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例不断提升。

8.着力在项目建设上求突破，以硬件支撑促医疗服务能力提升。

1.门诊楼项目建设是医院2023年的重要工作之一，医院新门诊楼总建筑面积18500㎡，综合用房12014.64平方米，新增床位200张，设置日间手术室、ICU病床50张等适应医院发展的学科项目。根据《曲靖市沾益区“项目落地年”活动实施方案》，全力争取门诊楼建设项目资金，改善医院门诊设施设备，最大限度地满足患者就医需求。

2.贯彻落实国家卫生健康委关于使用阶段性财政贴息贷款做好卫生健康领域医疗设备更新改造工作部署，做好医疗设备论证、采购、使用、管理、维修维护的闭环管理，对已经到院设备严格按照验收流程进行安装验收，做好设备日常维护保养。加大医疗设备维护行政管理人才的培养。

3.加快推进废水处理扩建项目建设。通过对现有污水处理系统进行改造，将医院污水处理能力从现在的200m/d提升到490m/d，全面提升医院医疗污水和生活污水处理能力，确保医疗污水达标排放。

9.着力在人才建设上求突破，以人才队伍促医疗服务能力提升。

强化人才资源是第一资源的理念。加大人才引培力度，完善人力资源配置，优化人才结构，通过“送出去、请进来”模式强化医疗队伍建设，积极引进高层次卫生人才，加强人才梯队建设，加快优秀中青年卫生人才选拔培养；不仅要注重培育临床学科人才，还要加强临床药师、公共卫生、医院运营、信息技术、经济管理、医疗设备维护等行政管理人才的培养；健全评价激励机制，完善人才培养、考评、绩效管理，建立起更加科学、兼顾公平、多劳多得、突出岗位工作量、服务质量、医德医风等指标的分配体系，提高人才队伍积极性，构建与高质量发展相适应的人才规模和结构布局。

10.着力在医院文化建设上求突破，以凝心铸魂促医疗服务能力提升。

以医院文化建设为驱动力，围绕“以人民为中心”的核心理念，发挥医院文化凝聚人心、促进创新、提高服务质量和服务效率的作用，凝聚起支撑医院高质量发展的精神力量。一是积极推进学习型党组织建设，大力倡导“终身学习”的理念，通过青年理论学习、主题演讲比赛等引导全院职工淬炼思想，汲取奋进力量。二是大力弘扬伟大抗疫精神和崇高职业精神，以榜样鼓舞人心，持续开展“医师节”“护士节”评先评优活动，打造一支身有仁术、心怀仁德的人民健康守护队伍。三是注重医院文化传承和创新，以正确的舆论引导人，以高尚的精神塑造人，充分运用健康沾益、微信公众号、院刊等，结合“双报到双服务双报告”，践行“我为群众办实事”实践活动。大力培育和践行社会主义核心价值观和卫生健康崇高职业精神。四是纵深推进“清廉医院”建设。把‘廉’元素融入日常工作，着力打造“党风清廉、行风清新、院风清净、医风清洁、作风清朗”的清廉医院。五是持续巩固提升创卫、创文成果，做好办公环境净化、绿化、美化工作，引导广大职工养成良好的生活习惯，形成文明健康的生活方式，提升患者就诊环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设党政管理机构，包括：党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、人事科、财务科、医保科、保卫科、信息科、医院感染管理办公室、后勤保障科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区人民医院作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区人民医院2023年末实有人员编制280人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制280人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员280人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员164人（离休1人，退休163人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市沾益区人民医院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市沾益区人民医院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.曲靖市沾益区人民医院2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.曲靖市沾益区人民医院2023年度无一般公共预算“三公”经费，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区人民医院2023年度收入合计23,291.12万元。其中：财政拨款收入4,002.52万元，占总收入的17.18%；上级补助收入0.00万元；事业收入19,288.60万元（含教育收费0.00万元），占总收入的82.82%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,238.44万元，增长5.62%。其中：财政拨款收入增加2,444.65万元，增长156.92%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少1,206.22万元，下降5.89%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。收入合计增加的主要原因是区财政局拨入2018年至2023年公立医院改革资金增加了财政项目补助收入1,762.00万元及政府性化债资金508.00万元所致；事业收入减少的原因是2023年因医保支付方式改革及规范诊疗行为和收费行为导致医疗收入减少所致。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区人民医院2023年度支出合计23,291.12万元。其中：基本支出20,623.01万元，占总支出的88.54%；项目支出2,668.11万元，占总支出的11.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,238.44万元，增长5.62%。其中：基本支出减少1,265.31万元，下降5.78%；项目支出增加2,503.74万元，增长1,523.23%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计增加的主要原因是区财政局拨入2018年至2023年公立医院改革资金增加了财政项目补助支出1762.00万元及政府性化债资金项目支出508.00万元所致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民医院单位机构正常运转的日常支出20,623.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,443.51万元，占基本支出的50.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,179.50万元，占基本支出的49.36％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

2,668.11万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.公立医院改革经费项目支出1,919.01万元，用于支付医院南片分院土地出让金支出及医院零星工程改造等基础设施维修维护方面的支出。

2.基本公共卫生服务支出51.44万元，用于开展基本公共卫生服务工作的材料费及人员费用。

3.重大公共卫生服务支出40.48万元，用于免疫规划、结核病防治及精神卫生方面的费用。

4.突发公共卫生事件应急处理支出186.69万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。

5.其他卫生健康支出470.48万元，用于“双提升”工程改造项目（核酸试验室及负压ICU病房改造）方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出4,002.52万元,占本年支出合计的17.18%。与上年相比增加2,444.65万元，增长156.92%,主要原因是区财政局拨入2018年至2023年公立医院改革项目资金1762.00万元及政府性一般性债券化资金508.00万元，用于支付医院南片分院土地出让金支出、设备购置及医院零星工程改造等基础设施维修维护方面的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出72.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于单位人员社会保险经费支出。

9.卫生健康（类）支出3,930.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.19%。主要用于医院工作人员“五险两金”社保费支出、南片区土地出让金支出、设备购置、基本公共卫生、重大传染病防治及其他卫生健康等方面的项目支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区人民医院属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区人民医院资产总额24,306.44万元，其中，流动资产7,463.67万元，固定资产10,720.99万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程939.07万元，无形资产5,182.71万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,116.56万元，其中固定资产增加17,818.57万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆2辆，账面原值35.80万元；报废报损资产287项，账面原值1,149.12万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额2,702.19万元，其中：政府采购货物支出2,446.63万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出255.56万元。授予中小企业合同金额2,413.71万元，其中：授予小微企业合同金额560.55万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区人民医院2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036100501111

曲靖市沾益区人民医院2023年度部门决算公开表.pdf