监督索引号53030304036101401000

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度

部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供公共卫生服务

（1）承担居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导票。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）负责辖区内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2.提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2）能完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的卫生服务站统一代购药品。

（5）提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3.承担公共卫生管理

（1）对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督、服务工作。

（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对卫生服务站实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责卫生服务站的技术指导和乡村医生培训等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

持续深化医药卫生体制改革；持续推进爱国卫生“7个专项行动”，创建省级健康促进区；加强卫生健康项目建设，推进防治及核酸检测能力提升项目建设；促进健康扶贫巩固提升，做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作；落实公共卫生项目，提升重大疾病防控能力，深入推进艾滋病防治工作；常见病多发病的诊治。2023年基层医疗卫生机构门诊诊疗量达到44692人次，住院人次达到1034人次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：院办公室、组织人事科、财务科、基层卫生和公共卫生科、妇幼健康科、西医临床组、中医科、医务科、护理部、院感办、党建办、口腔科。

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年末实有人员编制26人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制26人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

1.曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表》为空表。

4.曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度收入合计1,027.93万元。其中：财政拨款收入591.65万元，占总收入的57.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入436.28万元（含教育收费0.00万元），占总收入的42.44%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少77.54万元，下降7.01%。其中：财政拨款收入增加49.80万元，增长9.19%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少127.34万元，下降22.59%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年随着疫情防控政策的调整，相关医疗业务收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度支出合计1,039.34万元。其中：基本支出694.38万元，占总支出的66.81％；项目支出344.96万元，占总支出的33.19％；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计减少66.14万元，下降5.98%。其中：基本支出减少111.48万元，下降13.83%；项目支出增加45.34万元，增长15.13%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年疫情防控工作较2022年减少，基本支出减少；2023年医院建设污水处理站，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心机构正常运转的日常支出694.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出487.44万元，占基本支出的70.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206.94万元，占基本支出的29.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出344.96万元。其中：基本建设类项目支出9.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.专项业务补助资金支出0.63万元，用于辖区内严重精神障碍患者监护人补助。

2.乡镇卫生院建设项目资金支出9.00万元，用于村卫生室修缮工作。

3.其他基层医疗卫生机构补助支出75.10万元，用于实施国家基本药物制度补助工作。

4.基本公共卫生服务支出216.76万元，用于辖区内开展居民基本公共卫生服务工作。

5.重大公共卫生服务项目资金支出3.91万元，用于重大传染病防控。

6.突发公共卫生事件应急处理工作经费支出29.56万元，用于医务人员新冠临时性补助工作。

7.中医（民族医）药专项补助资金支出10.00万元，用于购置中医馆建设的医疗设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出591.65万元,占本年支出合计的56.93%。与上年相比增加49.80万元，增长9.19%,主要原因是在编职工人员经费支出增多，突发公共卫生事件应急处理支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于2023年严重精神障碍患者监护人补助工作；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出27.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出546.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于本单位人员支出及机构正常运转、基本公共卫生、重大传染病防控、村卫生室建设运营及其他卫生健康等支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出16.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于在编职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对无变化，主要原因是曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心资产总额1，264.83万元，其中，流动资产623.31万元，固定资产583.33万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程58.19万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4.74万元，其中流动资产减少108.70万元，固定资产（净值）增加100.72万元，在建工程增加3.24万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出1.04万元。授予中小企业合同金额1.04万元，其中：授予小微企业合同金额1.04万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

国库集中支付：指政府财政部门在经办国库业务的银行开设国库单一账户，所有财政收入直接缴入国库单一账户，所有财政支出均由单一账户直接支付到商品或劳务提供者的财政预算管理模式。

转移支付：以各级政府之间所存在的财政能力差异为基础，以实现各地公共服务水平的均等化为主旨，而实行的一种财政资金转移或财政平衡制度。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53030304036101401111

曲靖市沾益区花山街道社区卫生服务中心2023年度部门决算公开报表.pdf