曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度部门决算
- 曲靖市沾益区卫生健康局
- 2024-10-31 15:24
监督索引号53030304036101201000
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 曲靖市沾益区大坡乡卫生院概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 曲靖市沾益区大坡乡卫生院概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，制定卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。
5.负责辖区范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。
6.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。
7.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。
8.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
9.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
10.完成曲靖市沾益区卫生健康局，乡党委、乡政府交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年度：以政府贴息贷款购置更新医疗设备和等级医院创建为契机，购置到位了心电图机、电解质分析仪、生化分析仪、超声影像诊断仪等15余种类医疗设备，总投入达665.6万余元，全方位改善了医疗设施陈旧、老化、短缺等问题，为下一步创建国家推荐标准奠定了坚实基础；完成了CT室、DR室、外科手术室的初步规划；完成两家卫生所（新庄、河尾）业务用房改造升级。强化党支部建设，持续推进医药领域腐败问题集中整治和“清廉医院”“医心为民”品牌建设，夯实党建引领根基。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
曲靖市沾益区大坡乡卫生院共设置5个内设机构，包括：中医科、西医科、护理科、药房收费室科、后勤公共卫生科。
曲靖市沾益区大坡乡卫生院为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
曲靖市沾益区大坡乡卫生院作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员22人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员22人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
1.曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
2.曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
3.曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度无财政拨款“三公”经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
4.曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度收入合计1,184.68万元。其中：财政拨款收入755.86万元，占总收入的63.80%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入428.82万元（含教育收费0.00万元），占总收入的36.20%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.0%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少205.66万元，下降14.79%。其中：财政拨款收入减少23.10万元，下降2.97%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少182.56万元，下降29.86%；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助较2022年减少，导致财政拨款收入减少；因疫情封控结束原因，不再进行核酸检测，相较上年无核酸检测收入，导致事业收入减少。
二、支出决算情况说明
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度支出合计1,420.82万元。其中：基本支出1,029.88万元，占总支出的72.48%；项目支出390.94万元，占总支出的27.52%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加30.48万元，增长2.19%。其中：基本支出增加63.22万元，增长6.54%；项目支出减少32.74万元，下降7.73%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。基本支出增加的主要原因是购置医疗设备、医疗服务能力提升，导致基本支出增加。项目支出减少的主要原因是疫情结束基本公共卫生服务项目工作经费减少，导致项目支出减少。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡卫生院机构正常运转的日常支出1,029.87万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出623.61万元，占基本支出的60.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406.26万元，占基本支出的39.45%。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障曲靖市沾益区大坡乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390.94万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.医疗卫生能力提升支出128.28万元，用于卫生院中医科基础设施建设、设备更新支出，卫生院卫生所的基药补助支出、辖区内村卫生室修缮、村医补助支出、大坡乡严重精神障碍患者监护人补助经费。
2.基本公共卫生服务支出206.52万元，用于全乡居民基本公共卫生服务工作开展支出，防疫相关工作支出，提升我单位重大突发公共卫生事件防范能力支出。
3.重大公共卫生服务支出4.52万元，用于免疫规划、结核病防治及精神卫生相关工作经费。
4.突发公共卫生事件应急处理支出51.62万元，用于新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出755.86万元，占本年支出合计的53.20%。与上年相比减少23.10万元，下降2.97%，主要原因是2023年新冠病毒感染过渡期医务人员临时性补助较2022年减少，导致财政拨款收入一般公共预算财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于大坡乡严重精神障碍患者监护人补助经费。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出40.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于单位人员社会保险经费支出。
9.卫生健康（类）支出690.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于保障本部门正常运转、基本公共卫生、重大传染病防控、村卫生室建设运营及其他卫生健康等方面的项目支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出23.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于单位人员住房公积金缴费。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是曲靖市沾益区大坡乡卫生院属非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，曲靖市沾益区大坡乡卫生院资产总额1,547.71万元，其中，流动资产833.90万元，固定资产709.41万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.40万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加296.27万元，其中固定资产增加271.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产24项，账面原值60.80万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
曲靖市沾益区大坡乡卫生院2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53030304036101201111
