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曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度

部门决算目录

第一部分 曲靖市沾益区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、云南省有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，拟定卫生健康事业发展规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.制定并组织落实疾病预防控制规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和辖区内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。开展食品安全企业标准备案工作。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施。建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准，制定和组织医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.贯彻落实国家和云南省生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议。

9.指导区域内卫生健康工作，指导区域内医疗卫生、妇幼健康服务体系建设和全科医生队伍建设，推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻落实国家和云南省中医药法律法规、规章政策。拟定中医药发展总体规划和目标。负责综合管理中医（含中西医结合、民族医）的医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟定中医药产业发展规划。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.推进曲靖市沾益区大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协调推进健康沾益建设工作。

13.负责重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14.指导曲靖市沾益区计划生育协会的业务工作。

15.完成曲靖市卫生健康委员会，区委、区政府交办的其他任务。

16.职能转变。曲靖市沾益区卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康沾益建设，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、云南省和曲靖市发展战略，加快建设区域医疗卫生中心，推动卫生健康事业高质量发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

按照中央和省、市、区的部署安排，严格落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，认真做好疫情防控各项工作，慎终如始抓好常态化疫情防控工作；完成沾益区第二人民医院新建项目实质性运营，推进曲靖圣德中科医院建设项目（一期工程）内部装修及设施设备安装调试施工，推进沾益区人民医院建设项目工程施工；区妇幼保健机构创建二级甲等妇幼保健院，做好德泽乡、炎方乡卫生院申报创建基层医疗卫生机构能力评价国家推荐标准工作；深入推广三明市医改经验，推进“三医”联动改革，深化医保支付方式改革，推动公立医院高质量发展，深入推进医疗联合体和县域医共体建设，使紧密型医共体建设更加紧密。2023年“医共体”建设，基层医疗卫生机构诊疗量达到总诊疗量的65.00%，区域内就诊率达到90.00%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）共设置13个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、规划发展与改革科、政策法规与行政审批科、医政药政科教科、基层卫生和公共卫生科、妇幼健康科、卫生应急办公室、人口监测与家庭发展科、防治艾滋病科、中医药管理科、老龄健康科。

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）作为二级预算单位纳入曲靖市沾益区卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。超编原因是近年机构改革部分人员转隶到我局而编制尚未下达。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度收入合计1,455.08万元。其中：财政拨款收入1,455.08万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少104.1万元，下降6.67%。其中：财政拨款收入减少104.10万元，下降6.67%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是退休人员经费减少和新型冠状病毒预防控制经费大幅减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度支出合计1,654.90万元。其中：基本支出511.80万元，占总支出的30.93％；项目支出1,143.10万元，占总支出的69.07％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少51.77万元，下降3.33%。其中：基本支出减少53.68万元，下降9.49%；项目支出增加1.91万元，增长0.16%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是退休人员经费减少和新型冠状病毒预防控制经费大幅减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出511.80万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出471.78万元，占基本支出的92.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40.03万元，占基本支出的7.82％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区卫生健康局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,143.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.专项业务工作的经费支出1,143.10万元，主要用于卫生发展与改革事务；曲靖市沾益区卫生健康局机关信息化建设；基本药物补助支出和乡村医生补助；基本公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1,654.90万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少51.77万元，下降3.03%，主要原因是退休人员经费减少和新型冠状病毒预防控制经费大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。主要用于卫生发展与改革事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出12.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局机关及下属事业单位信息化建设支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出53.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于曲靖市沾益区卫生健康局机关事业单位基本养老保险缴费支出、伤残军人和退休人员医疗费补助支出；

9.卫生健康（类）支出1,549.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.62%。主要用于保障本单位正常运转、公共卫生、计划生育工作及其他卫生健康等方面的项目支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出27.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，主要用于曲靖市沾益区卫生健康局机关事业单位住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，决算为5.62万元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.62万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6.00万元，支出决算为5.62万元，完成年初预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为6.00万元，决算为5.62万元，完成年初预算的93.67%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.21万元，增长27.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.21万元，增长27.49%；公务接待费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年增加公务用车1辆，车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信、卫生应急保障及工作调研督导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年机关运行经费支出40.03万元，比上年增加11.63万元，增长40.95%，主要原因是为做好常态化疫情防控工作，保障卫生健康工作正常运转，日常运转开支有所增长。机关运行经费主要用于单位运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物管费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区卫生健康局（本级）资产总额198.79万元，其中，流动资产56.54万元，固定资产142.25万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少334.36万元，其中固定资产减少1.83万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额235.83万元，其中：政府采购货物支出235.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.23万元。授予中小企业合同金额235.83万元，其中：授予小微企业合同金额235.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304036101701111

曲靖市沾益区卫生健康局（本级）2023年度部门决算公开表.pdf