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曲靖市沾益区菱角乡2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区菱角乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

2.执行行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、民政、社会保障、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作；整合区域优势资源，持续优化营商环境，加强城乡融合发展。

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4.保护各种经济组织的合法权益。

5.铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改革自己的风俗习惯的自由。

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7.对行政区域内基层群众性自治组织的工作给予指导、支持和帮助。

8.执行重大事项请示报告制度，办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是菱角乡发展进程中极为艰难、极具挑战，又极其出彩的一年。面对严峻复杂的形势和艰巨繁重的任务，乡人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省、市战略发展目标和区委“3234”总体部署，以实施“奋进新征程 推动新跨越”三年行动和“310”工程为抓手，以“安全稳定建设年”和“产业突破年、项目落地年、作风提升年”为契机，坚持稳中求进工作总基调，全力强经济、促发展、保安全、护稳定，真抓实干、争先进位，高质量发展取得新进展、新成效。

一是抓质量谋发展，经济发展稳中有进。重点项目全力推进；农业产业持续壮大；内生动力不断增强。二是抓建设强保障，乡村环境显著改善。国土资源严管严控；基础设施不断完善；人居环境持续提升。三是抓治理强保护，生态建设成果显著。污染防治稳步推进；生态治理不断强化；绿美建设成效显著。四是抓民生办实事，民生福祉持续改善。巩固拓展脱贫攻坚成果持续深化；公共事业蓬勃发展；社会事业全面进步；精神文明显著提升。五是抓安全防风险，社会大局和谐稳定。安全底线守牢守稳；基层防线织密做实；平安建设常治长效；民族宗教工作开展有序。六是抓效能转作风，政府自身建设全面加强。政治建设持续加强；依法行政共同推进；作风建设持续深化；全面落实政务公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：党建工作办公室、党政综合办公室。

所属单位5个，分别是：

1.党群服务中心；

2.综合执法队；

3.财政所；

4.农业农村综合服务中心；

5.城乡规划建设中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区菱角乡2023年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个（菱角乡人民政府），参照公务员法管理的事业单位1个（菱角乡财政所），其他事业单位14个。分别是：

1.菱角乡计划生育办公室；

2.菱角乡文化综合服务中心；

3.菱角乡社会保障服务中心；

4.菱角乡城乡规划建设中心（城建所）；

5.菱角乡城乡规划建设中心（交管所）；

6.菱角乡农业农村综合服务中心（农科站）；

7.菱角乡农业农村综合服务中心（蚕桑站）；

8.菱角乡农业农村综合服务中心（农机站）；

9.菱角乡农业农村综合服务中心（农经站）；

10.菱角乡农业农村综合服务中心（兽医站）；

11.菱角乡农业农村综合服务中心（水果站）；

12.菱角乡农业农村综合服务中心（企业办）；

13.菱角乡农业农村综合服务中心（林业站）；

14.菱角乡农业农村综合服务中心（水务所）。

纳入曲靖市沾益区菱角乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区菱角乡2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员43人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区菱角乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2023年度收入合计3,252.31万元。其中：财政拨款收入2,586.12万元，占总收入的79.52%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入666.19万元，占总收入的20.48%。与上年相比，收入合计减少365.86万元，下降10.11%。其中：财政拨款收入减少1,032.05万元，下降28.52%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加666.19万元，增加100.00%。收入合计较上年减少365.86万元的主要原因是上年比本年多出退耕还林补贴、农机购置补贴、草原生态保护补贴和公益林补贴。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2023年度支出合计3,252.31万元。其中：基本支出1,092.36万元，占总支出的33.59％；项目支出2,159.95万元，占总支出的66.41％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少365.86万元，下降10.11%。其中：基本支出减少506.87万元，下降31.69%；项目支出增加141.01万元，增长6.98%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年减少365.86万元的主要原因是上年比本年多出退耕还林补贴、农机购置补贴、草原生态保护补贴和公益林补贴。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,092.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,044.28万元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.08万元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区菱角乡机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,159.95万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.补助补贴类项目支出431.66万元，占项目支出的19.98％，主要是村组干部人员补助301.19万元，信访问题市级补助9.00万元，乡政府人员补助4.35万元，综治人员和网格员补助51.72万元，疫情防控执勤补助5.16万元，困难家庭居家适老化改造补助0.60万元，离休人员遗属补助1.80万元，敬老院和养老服务中心运营补助6.00万元，临时救助7.50万元，森林生态效益补偿25.70万元，公益性岗位补助8.64万元，洪涝灾害救灾资金10.00万元；

2.基本建设类项目支出1,273.18万元，占项目支出的58.95％，主要是白沙坡人居环境提升补助10.00万元，乡政府项目资金447.53万元，选调生到村任职项目经费1.60万元，财政所项目资金5.75万元，十一人制足球场项目资金30.00万元，敬老院消防改造项目资金31.00万元，农村生活污水治理资金36.57万元，农村厕所革命补助144.60万元，村庄保洁费奖补资金25.83万元，农村抗旱应急供水项目资金14.00万元，中央和省级财政衔接推进乡村振兴道路硬化项目补助143.80万元，中央财政衔接推进乡村振兴产业发展项目补助173.00万元，中央农村综合改革一事一议水冲落家龙潭项目补助15.00万元，省道及农村公路中30户自然村通硬化路项目和农村公路养护补助80.00万元，敬老院农村区域养老服务中心项目资金79.50万元，市级彩票公益金文体活动中心项目补助35.00万元；

3.运转经费类项目支出455.11万元，占项目支出的21.07％，主要是人大工作经费2.10万元，政协“院坝协商”补助1.00万元，村组干部经费13.33万元，乡政府运转经费214.31万元，重点项目前期工作经费85.20万元，第五次全国经济普查专项经费2.00万元，中央纪检监察转移支付及省级配套资金3.00万元，财政所经费2.00万元，执法队经费6.68万元，扫黑除恶专项资金3.00万元，免费开放经费4.79万元，创业担保贷款工作经费1.00万元，农村低保以奖代补资金1.00万元，就业创业及农村劳动力转移专项资金1.00万元，国家级公益林森林生态效益补偿资金34.74万元，农机深松（深翻）整地作业补助5.46万元，粮食产量调查点小春粮食作物种植补助13.07万元，天保工程管护费0.37万元，省级驻村第一书记工作经费1.00万元，中央财政衔接推进乡村振兴项目管理费1.10万元，中央财政衔接推进乡村振兴村庄规划补助31.00万元，生猪调出大县监测小区补助9.00万元，干部规划家乡行动以奖代补资金6.06万元，扑火队奖补经费12.90万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2,471.62万元,占本年支出合计的76.00%。与上年相比减少1,106.55万元，下降30.93%,主要原因是上年比本年多出退耕还林补贴13.01万元，多出农机购置补贴246.92万元，多出草原生态保护补贴106.72万元，多出公益林补贴631.33万元，多出森林生态效益补偿93.41万元，多出公路硬化项目补助40.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出878.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.53%。主要用于人大事务支出2.10万元，主要是人大工作经费支出；政协事务支出1.00万元，主要是政协工作经费支出；政府办公厅（室）及相关机构事务支出671.35万元，主要是乡政府、村组干部人员经费和公用经费支出、信访支出和白沙坡人居环境提升经费支出；发展与改革事务支出85.20万元，主要是乡政府公用经费支出；统计信息事务支出2.00万元，主要是经济普查经费支出；财政事务支出31.19万元，主要是财政所人员经费支出；纪检监察事务支出3.00万元，主要是纪检经费支出；党委办公厅（室）及相关机构事务支出51.72万元，主要是网格员和综治人员经费支出；组织事务支出1.60万元，主要是选调生到村任职项目经费支出；其他一般公共服务支出28.94万元，主要是财政所、执法队、城建所和林业站运转经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出10.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于国防动员支出10.16万元，主要是疫情防控执勤补助和基层武装部达标建设经费支出；

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于其他公共安全支出3.00万元，主要是扫黑除恶经费支出；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出47.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于文化和旅游支出17.20万元，主要是文化站人员经费和公用经费支出；体育支出30.00万元，主要是十一人制足球场项目支出；

8.社会保障和就业（类）支出208.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出51.38万元，主要是社保所人员经费和公用经费支出；民政管理事务支出32.60万元，主要是敬老院消防改造项目和民政所经费支出；行政事业单位养老支出107.01万元，主要是行政事业单位养老保险支出；就业补助支出1.00万元，主要是就业创业及农村劳动力转移经费支出；抚恤支出1.80万元，主要是离休人员遗属补助支出；社会福利支出6.00万元，主要是敬老院和养老服务中心运营补助支出；临时救助支出7.50万元，主要是临时救助支出；其他社会保障和就业支出1.42万元，主要是事业单位失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出49.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.00%。主要用于行政事业单位医疗支出49.49万元，主要是行政事业单位医疗保险、公务员医疗补助和工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出71.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于环境保护管理事务支出36.57万元，主要是农村生活污水治理支出；自然生态保护支出34.74万元，主要是国家级公益林森林生态效益补偿支出；

11.城乡社区（类）支出73.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.97%。主要用于城乡社区管理事务支出73.37万元，主要是城建所人员经费支出；

12.农林水（类）支出915.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.02%。主要用于农业农村支出406.75万元，主要是农口单位人员经费、农机深松（深翻）整地作业补助、农村厕所革命补助、村庄保洁费奖补资金和粮食产量调查点小春粮食作物种植补助支出；林业和草原支出64.42万元，主要是林业站人员经费、天保工程管护费和森林生态效益补偿支出；水利支出70.29万元，主要是水务所人员经费和农村抗旱应急供水项目支出；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出358.54万元，主要是衔接资金项目、公益性岗位补助、衔接资金项目经费和驻村第一书记工作经费支出；农业综合改革支出15.00万元，主要是一事一议水冲落家龙潭项目支出；

13.交通运输（类）支出103.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于公路水路运输支出103.80万元，主要是公路站人员经费和农村公路养护支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出11.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于支持中小企业发展和管理支出11.53万元，主要是企业办人员经费支出；

15.商业服务业等（类）支出9.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于商业流通事务支出9.00万元，主要是生猪调出大县监测小区补助支出；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出6.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于自然资源事务支出6.06万元，主要是干部规划家乡行动以奖代补资金支出；

19.住房保障（类）支出61.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于住房改革支出61.99万元，主要是行政事业单位住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出22.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.93%。主要用于自然灾害防治支出12.90万元，主要是扑火队奖补经费支出；自然灾害救灾及恢复重建支出10.00万元，主要是洪涝灾害救灾资金支出；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排的（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.19万元，决算为5.26万元，完成年初预算的26.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.85万元，决算为3.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.03%，完成年初预算的30.46%；公务接待费支出年初预算为10.34万元，决算为2.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.97%，完成年初预算的21.86%，具体是国内接待费支出决算2.26万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区菱角乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20.19万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的26.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.85万元，决算为3.00万元，完成年初预算的30.46%；公务接待费支出年初预算为10.34万元，决算为2.26万元，完成年初预算的21.86%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费支出减少，压缩支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.95万元，下降27.05%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加1.36万元，增长82.93%；公务接待费支出决算减少3.31万元，下降59.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出减少，压缩支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡政府、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待73批次（其中：外事接待0批次），接待人次587人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡政府、下属事业单位等机构发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区菱角乡2023年机关运行经费支出48.08万元，比上年增加2.45万元，增长5.37%,主要原因是乡政府运行经费增加。曲靖市沾益区菱角乡机关运行经费主要用于乡政府和财政所的日常运转及各项经费开支，其中：办公费4.28万元，劳务费9.42万元，委托业务费5.00万元，公务用车运行维护费3.00万元，其他交通费用26.38万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区菱角乡资产总额86,030.18万元，其中，流动资产1,631.25万元，固定资产1,095.81万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产28.35万元（净值），其他资产83,274.77万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少583.31万元，其中固定资产增加47.46万元（净值）。处置房屋建筑物624.50平方米，账面原值6.85万元；处置车辆5辆，账面原值69.00万元；报废报损资产338项，账面原值43.46万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，曲靖市沾益区菱角乡政府采购支出总额73.70万元，其中：政府采购货物支出60.79万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出12.91万元。授予中小企业合同金额65.32万元，其中：授予小微企业合同金额65.32万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区菱角乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款：指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

监督索引号53030319032701111

菱角乡2023年度部门决算公开报表.pdf