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曲靖市沾益区医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 曲靖市沾益区医疗保障局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻落实省、市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规定。

2、落实医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3、贯彻落实医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4、贯彻落实城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5、贯彻落实药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

6、贯彻落实药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

7、贯彻落实定点医药机构协议和支付管理办法，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8、负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。实施异地就医管理和费用结算办法，完善异地就医管理和费用结算平台。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9、完成曲靖市医疗保障局和区委、区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、强化党建引领医保事业发展。区医保局党组始终把党的政治建设摆在首位，始终用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，坚持把党建工作与医疗保障工作同安排、同部署、同考核。创造性开展“3+1”学习模式，坚持每月组织开展1次“初心小课堂”、“廉政小课堂”、“医保小课堂”，每半年组织开展1次联谊活动，组织医保系统练兵比武3次，练兵比武竞赛1次，切实提高党员干部的理论水平和综合素质，引导医保干部守初心、担使命、做表率、钻业务，打造信念过硬，业务过硬的医保队伍。

2、稳步提高医疗保障水平。全面推进全民参保计划。参加城乡居民基本医疗保险35.86万人，参保率持续稳定在95.00%以上；脱贫人口、农村特困人员、低保对象和乡村振兴三类监测对象扣除合理化原因外，参保率达100.00％，基本实现应保尽保。

3、高压态势确保医保基金安全。一是加强组织领导，提高依法行政水平。高度重视依法行政工作，积极贯彻落实依法行政工作会议精神，二是强化医保基金监管。认真贯彻国家和省市医保基金监管要求，落实基金监管责任，加大对全区定点医药机构检查力度，提高检查的针对性和专业性，严肃查处欺诈骗保行为。

4、加强多层次社会保障体系建设，在发展中持续提高保障质量。一是落实医保待遇清单制度。二是凸显医疗救助托底作用。巩固拓展脱贫攻坚成果有效机制，化解防止返贫监测对象、已脱贫人员等重点人员因病致贫返贫长效机制。三是降价减负推动医保改革红利惠及民众。充分发挥集中带量采购引领作用，改善医药行业生态，积极推进医疗服务价格动态调整机制，推进多元复合式支付方式改革，促进医保付费由“项目付费”向“技术付费”转变,由“粗放式”向“精细化”转变。

5、优化医保公共管理服务。一是推进医保经办服务体系标准化、规范化、信息化建设。医疗保障经办管理服务体系初步理顺，统一了政务服务事项清单、办事指南、经办服务规程。二是多措并举办好民生实事。相继出台的一系列医保政策，让医保服务更加深入民心。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构：包括办公室、规划财务和统计科、基金监管和价格管理科、待遇保障和医药服务科。

所属单位1个，即：曲靖市沾益区医疗保险管理服务中心。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.曲靖市沾益区医疗保障局

2.曲靖市沾益区医疗保险服务中心（未独立核算）

纳入曲靖市沾益区医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员22人，非参公管理事业人员0人。按照省、市统一部署，建立沾益区参照公务员管理单位编制总量限额和机构个数限额管理，我单位在2023年3月机构改革中编制调减14人，故造成超编运转。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度收入合计536.92万元。其中：财政拨款收入536.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少36.70万元，下降6.40%。其中：财政拨款收入减少36.70万元，下降6.40%；上级补助收入减少0.00万元，与上年对比无变化；事业收入减少0.00万元，与上年对比无变化；经营收入减少0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入减少0.00万元，与上年对比无变化；其他收入减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年我单位调出2人，导致人员工资及五险一金等收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度支出合计536.92万元。其中：基本支出473.92万元，占总支出的88.27％；项目支出63万元，占总支出的11.73％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少36.70万元，下降6.40%。其中：基本支出减少45.70万元，下降8.79%；项目支出增加9.00万元，增长16.67%；上缴上级支出减少0.00万元，与上年对比无变化；经营支出减少0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出减少0.00万元，与上年对比无变化。主要原因是2023年我单位调出2人，导致人员工资及五险一金等支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出473.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出443.50万元，占基本支出的93.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30.42万元，占基本支出的6.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支主要用于医保服务和能力提升补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出536.92万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少36.70万元，下降6.40%,主要原因是2023年我单位调出2人，导致人员工资及五险一金等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出44.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于缴费单位基本养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出465.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.65%。主要用于基本工资及津贴补贴等人员经费支出、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费支出及商品和服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出27.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于缴纳单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.33%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位长期坚持过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.37万元，增长376.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2.00万元，增长100.00%；公务接待费支出决算增加0.37万元，增长58.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因公务接待费标准从每人40.00元提高到100.00元，同时单位从公车平台调剂了一辆公务用车，故“三公”经费比上年增加2.37万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于强化医保基金监管、医保稽核审核所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次160人（其中：外事接待人次0人）。主要用于医保基金检查、医疗服务能力提升及医疗保障管理事务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区医疗保障局2023年机关运行经费支出30.42万元，比上年减少0.73万元，下降2.34%,主要原因是办公费支出减少。机关部门运行经费主要用于办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区医疗保障局资产总额38.95万元，其中，流动资产0.48万元，固定资产36.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产2.04万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加1.18万元，其中固定资产增加4.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.11万元，其中：政府采购货物支出19.23万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额20.11万元，其中：授予小微企业合同金额20.11万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13—附表15。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区医疗保障局2023年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53030304077001111

曲靖市沾益区医疗保障局2023年度决算公开表.pdf