监督索引号53030300176501000

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 曲靖市沾益区市场监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 曲靖市沾益区市场监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责市场综合监督管理。

2.负责市场主体统一登记注册。

3.负责组织和指导市场监督管理综合执法工作。

4.负责监督管理市场秩序。

5.负责宏观质量管理。

6.负责产品质量安全监督管理。

7.负责特种设备安全监督管理。

8.负责食品安全监督管理综合协调。

9.负责食品（含特殊食品、食品添加剂，下同）安全监督管理。

10.负责统一管理计量工作。

11.负责管理全区标准化工作。

12.负责统一管理检验检测工作。

13.负责统一管理、监督和综合协调全区认证认可工作。

14.负责知识产权管理工作。

15.负责盐业行政管理和市场监督检查工作。

16.负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

17.负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。

18.完成曲靖市市场监督管理局、区委和区政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.抓好“四大安全”，筑牢安全底线。

一是全链条加强食品安全监管。强化大中型餐饮单位食品安全监管，通过“明厨亮灶”实现餐饮单位数字化监管；抓好队伍建设、制度建设、工作保障、运行管理、工作绩效五项基础指标。二是全过程加强药品安全监管。每年对药品及医疗器械生产企业进行全覆盖检查，持续推进药物警戒体系建设，药品不良反应上报数达260份以上，医疗器械不良事件上报数达89份以上，化妆品不良事件上报数达30件以上。三是全周期加强特种设备安全监察。探索全领域智慧化监管，依托“特种设备在线”实现“一网统管全覆盖、一码通用全天候、一站贯通全过程、一键闭环全检索”；实现液化气瓶溯源管理。四是全场景加强工业产品质量安全监管。稳步实施产品质量监督抽查计划，密切关注区域、行业质量形势和质量舆情；严格落实专项行动，立足市场监管职能开展抽检，保障电动自行车、成品油领域产品质量安全，有效护航沾益产品质量安全。

2.强化产品质量监管，建设高标准市场体系。

统筹标准引领、质量管理、品牌建设、质量监管等举措，在推动铝产业质量提升上下功夫，开展标准服务进企业活动，助力企业拓市场、竖标杆，为全区制造业的做实做强做优提供技术支持。2023年，力争新增市政府质量奖1家。

3.加强知识产权保护，推动经济高质量发展。

加大知识产权质押融资申报和知识产权培育工作，到2023年底，力争有效发明专利增加5件以上、实用新型增加20件以上，外观设计增加2件以上。

4.优化营商环境，推进企业开办经营便利化。

全面推广工商登记自助服务终端，在推进个体工商户营业执照和食品经营许可事项下放的基础上，逐步下放其他事项，降低市场主体制度性交易成本。

5.进一步强化数字化监管，加快数字化改造。

聚焦数字法治，加大“双随机、一公开”监管与信用监管融合力度，提升专业领域监管的精准性；持续开展平台监测，促进平台经济规范健康发展，做好平台合规经营指导。

6.加大行政执法力度，维护公正公平的市场秩序。

一是加强反垄断反不正当竞争监管力度，强化平台企业监管，严厉打击低价倾销、价格欺诈等违法行为，促进形成公平竞争市场环境；鼓励企业注重商标专利的申请保护，加大对商标专利侵权行为的打击力度；持续打击成品油市场乱象，对成品油的质量和计量进行有效监管，联动查办无合法来源成品油案件，保护消费者权益。二是在注重对传统领域侵犯知识产权案件查处的同时，加大对侵犯奥林匹克标志、特殊标志合法权益的案件查处力度；查处一批具有影响力的侵犯商业秘密案件，加大对企业商业秘密的行政保护力度，维护企业合法权益。三是积极寻找案源，加大检查力度，在化妆品案件办理上寻求零的突破。以小微餐饮、外卖等行业细分领域为重点，运用“简案快办”加强执法的行动力和震慑力，稳固经营环境。四是加强对本地生产型企业线上销售产品的执法检查，严防非法添加和非法工艺。通过查办案件的点位突破以及对行业乱象的剖析梳理，坚决打击危害人民群众生命健康和财产安全的行业潜规则。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、组织人事科（党建办、老干办）、计划财务科、政策法规科（法律顾问室）、登记注册科（小微企业个体工商户专业市场党建办公室）、市场主体信用建设和信用监督管理科、市场秩序监管科（网络商品交易监管科、价格监督检查科、投诉举报处置中心）、质量监管科（标准与计量认证科）、食品安全监管和综合协调科（食安办、盐业监管科）、特种设备安全监察科、知识产权运用保护科（知识产权管理办公室）、药品医疗器械特殊食品与化妆品监管科。

所属单位2个，分别是：

1.曲靖市沾益区食品药品检测中心

2.曲靖市沾益区消费者协会办公室

（下属单位不单独编制预算，由曲靖市沾益区市场监督管理局统一编制。）

下设1个曲靖市沾益区市场监督管理局行政执法大队，机构规格为副科级。根据工作需要，设综合室、反不正当竞争执法中队、食品药品保健品化妆品执法中队、特种设备质量计量执法中队、规范直销打击传销执法中队5个内设机构。

派出机构11个，分别是各乡（镇、街道）市场监督管理所，机构规格为副科级。

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.曲靖市沾益区市场监督管理局；

2.曲靖市沾益区食品药品检测中心；

3.曲靖市沾益区消费者协会办公室。

11个派出机构无统一社会信用代码证，决算编报并入曲靖市沾益区市场监管局机关。

纳入曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年末实有人员编制98人。其中：行政编制80人（含行政工勤编制7人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员65人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计41人（离休0人，退休41人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制14辆，在编实有车辆16辆。超编原因是：2辆公务用车依据曲靖市沾益区财政局关于全区不合规公务用车资产权属认定的通知（沾财资〔2022〕1号）文件要求资产权属认定为国有资产，并确定使用管理部门为曲靖市沾益区市场监督管理局。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度收入合计1,737.28万元。其中：财政拨款收入1,724.53万元，占总收入的99.27%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.75万元，占总收入的0.73%。与上年相比，收入合计减少88.98万元，下降4.87%。其中：财政拨款收入减少101.06万元，下降5.54%；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加12.08万元，增长1802.99%。主要原因是2023年在职职工比2022年减少5人、项目经费拨款减少，导致收入减少。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度支出合计1,746.83万元。其中：基本支出1,486.05万元，占总支出的85.07％；项目支出260.78万元，占总支出的14.93％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少90.53万元，下降4.93%。其中：基本支出减少51.31万元，下降3.34%；项目支出减少39.22万元，下降13.07%；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。支出合计较上年减少的主要原因是2023年在职职工比2022年减少5人、项目经费拨款减少，导致支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,486.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,337.47万元，占基本支出的90.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费148.58万元，占基本支出的10.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区市场监督管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260.78万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.特种设备安全监管支出6.82万元，用于特种设备安全监管相关工作支出。

2.食品安全抽检支出121.57万元，用于完成区级食品安全抽检任务支出。

3.市场监管所监管支出10.00万元，用于市场监管所开展监管工作任务支出。

4.疫情防控支出1.07万元，用于购买疫情防控所需口罩、消毒液及宣传材料支出。

5.离退休党支部支出0.20万元，用于区市场监管局老干党支部召开会议、开展学习活动支出。

6.农村重点人群健康包支出2.40万元，用于购买农村重点人群退热药、消毒液、口罩等疫情物品支出。

7.三代手续费支出0.24万元，用于办理职工个人所得税代扣代缴业务支出。

8.省级药品抽样支出0.09万元，用于完成药品抽检、监管任务支出。

9.药品飞行检查支出0.46万元，用于开展辖区内药品批发经营户飞行检查监管支出。

10.沾益区经济普查工作0.50万元，用于配合区统计部门完成经济普查业务支出。

11.扶持微小企业创业担保支出1.00万元，用于开展符合政策条件的创业担保贷款给予支撑的相关支出。

12.医疗器械专项支出0.13万元，用于开展医疗器械监管业务支出。

13.中央专项对下补助支出2.20万元，用于开展四品一械监管支出。

14.市场监管执法支出113.21万元，用于开展市场监管各环节工作支出。

15.检测中心科研支出0.89万元，用于完成抽检工作有关支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出1,724.66万元,占本年支出合计的98.73%。与上年相比减少100.94万元，下降5.53%，主要原因是2023年在职职工比2022年减少5人、财政项目拨款减少，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,437.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.35%。主要用于人员经费、市场监督管理、行政执法、食品药品安全监管等相关支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出145.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于缴纳养老保险和失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出63.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保障缴费等支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出78.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于缴纳职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.41万元，决算为25.91万元，完成年初预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.06万元，决算为20.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.12%，完成年初预算的113.51%；公务接待费支出年初预算为12.35万元，决算为5.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.88%，完成年初预算的43.81%，具体是国内接待费支出决算5.41万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30.41万元，支出决算为25.91万元，完成年初预算的85.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为18.06万元，决算为20.50万元，完成年初预算的113.51%；公务接待费支出年初预算为12.35万元，决算为5.41万元，完成年初预算的43.81%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，厉行节约，减少运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10.35万元，增长66.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加6.32万元，增长44.57%；公务接待费支出决算增加4.03万元，增长292.03%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老化维修费增加、每辆车新增车载GPS信息定位使用年费2.10万元，导致公车运行费增加6.32万元；2023年市场监管局认真履行职能职责，严厉打击监管领域违法行为，产生的行政执法费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于开展市场监管行政执法相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次1353人（其中：外事接待人次0人）。主要用于支付2022年疫情防控应急值守期间费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年机关运行经费支出148.58万元，比上年增加3.85万元，增长2.66%，主要原因是车辆老化维修费增加导致。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、劳务费、福利费、公车运行费、行政职工工资中交通补贴及广告费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区市场监督管理局资产总额1,045.90万元，其中，流动资产11.20万元，固定资产1,034.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少163.90万元，其中固定资产减少49.96万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产46项，账面原值24.66万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋982.37平方米，账面原值45.63万元，实现资产使用收入19.27万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额150.63万元，其中：政府采购货物支出3.22万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出147.41万元。授予中小企业合同金额150.63万元，其中：授予小微企业合同金额150.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称。

监督索引号53030300176501111

附件列表：

曲靖市沾益区市场监督管理局2023年度决算公开表.pdf