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曲靖市沾益区德泽乡2023年度部门决算

目录

第一部分曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分曲靖市沾益区德泽乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

曲靖市沾益区德泽乡人民政府受沾益区人民政府的领导，执行本级人民代表大会决议和上级国家机关的决定和命令，发布决定和命令。负责领导和管理好德泽乡的社会和经济工作，制定本乡社会和经济发展规划并组织实施。执行本行政区域内经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内经济、教育、科学、文化、卫生、体育、乡村振兴事业和财政、民政、社会保障、村镇建设、生态环境保护、扶贫、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由的权利；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。保护各种经济组织的合法权益。指导、支持和帮助村（居）民委员会的工作。办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，德泽乡继续高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，全面落实市委六届三次全会、市委经济工作会议和区委三届三次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，主动融入全区“先进制造基地、城乡融合示范区、珠江源生态环境示范区”发展战略，紧盯“一乡一镇一节点”发展定位，持续改善民生，推动高质量发展，保持经济运行稳健，保持社会大局和谐稳定，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写德泽高质量跨越式发展新篇章。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

德泽乡党政机关共设置2个综合办公室为内设机构，5个事业单位。分别是：

1.曲靖市沾益区德泽乡人民政府（下设党政综合办公室、党建工作办公室2个内设机构）

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡党群服务中心

4.曲靖市沾益区德泽乡综合执法队

5.曲靖市沾益区德泽乡城乡规划建设中心

6.曲靖市沾益区德泽乡农业农村综合服务中心

（二）决算单位构成

纳入曲靖市沾益区德泽乡2023年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：

1.曲靖市沾益区德泽乡人民政府

2.曲靖市沾益区德泽乡财政所

3.曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心（党群服务中心）

4.曲靖市沾益区德泽乡文化综合服务中心

5.曲靖市沾益区德泽乡水务所（农业农村综合服务中心）

6.曲靖市沾益区德泽乡畜牧兽医站（农业农村综合服务中心）

7.曲靖市沾益区德泽乡林业站（农业农村综合服务中心）

8.曲靖市沾益区德泽乡企业办（农业农村综合服务中心）

9.曲靖市沾益区德泽乡农经站（农业农村综合服务中心）

10.曲靖市沾益区德泽乡农机站（农业农村综合服务中心）

11.曲靖市沾益区德泽乡农科站（农业农村综合服务中心）

12.曲靖市沾益区德泽乡村镇公路建设管理服务站（城乡规划建设中心）

13.曲靖市沾益区德泽乡村镇建设管理服务站（城乡规划建设中心）

14.曲靖市沾益区德泽乡安全生产监督管理站（应急服务中心）

纳入曲靖市沾益区德泽乡2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲靖市沾益区德泽乡2023年末实有人员编制66人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制0人），事业编制39人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

机关车辆编制3辆，在编实有车辆2辆；事业单位车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，不存在超编情况。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

曲靖市沾益区德泽乡2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2023年度收入合计2，329.50万元。其中：财政拨款收入2,144.96万元，占总收入的92.08%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入184.54万元，占总收入的7.92%。与上年相比，收入合计减少128.34万元，下降5.22%，主要原因是部门人员减少，对职工的生活补助资金减少。其中：财政拨款收入减少265.63万元，下降11.02%，主要原因是部门人员减少，对职工的生活补助资金减少；上级补助收入增加0.00万元，与上年对比无变化；事业收入增加0.00万元，与上年对比无变化；经营收入增加0.00万元，与上年对比无变化；附属单位上缴收入增加0.00万元，与上年对比无变化；其他收入增加137.28万元，增长290.48%，主要原因是本部门新增中央农村饮水安全工程维修养护、农村生活污水治理、公墓建设等多个项目，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2023年度支出合计2,320.60万元。其中：基本支出1,042.64万元，占总支出的44.93%；项目支出1,277.95万元，占总支出的55.07%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少126.66万元，下降5.18%，主要原因是部门人员减少，对职工的生活补助资金减少。其中：基本支出减少290.73万元，下降21.80%，主要原因是部门人员减少，对职工的生活补助资金减少；项目支出增加164.07万元，增长14.73%，主要原因是本部门新增中央农村饮水安全工程维修养护、农村生活污水治理、公墓建设等多个项目，项目资金增加；上缴上级支出增加0.00万元，与上年对比无变化；经营支出增加0.00万元，与上年对比无变化；对附属单位补助支出增加0.00万元，与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,042.64万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出959.38万元，占基本支出的92.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.26万元，占基本支出的7.99%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障曲靖市沾益区德泽乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,277.95万元。其中：基本建设类项目支出60.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基层武装部达标建设补助经费5.00万元；

2.扫黑除恶三治三建业务专项经费10.00万元；

3.创业担保贷款工作经费1.00万元；

4.2023年度公益性岗位补助资金3.84万元；

5.网格员补助及奖励经费20.36万元；

6.村庄保洁费奖补资金4.04万元；

7.乡村振兴及社会治理工作经费458.30万元；

8.社保中心两险考核经费2.30万元；

9.养老机构运营补助3.40万元；

10.维稳工作经费12.63万元；

11.疫情防控专项经费9.50万元；

12.省级地质灾害防治专项资金53.53万元；

13.自建房安全专项整治省级补助资金0.60万元；

14.耕地保护及土地整治业务经费3.70万元；

15.沾益区粮食产量调查点补助资金4.40万元；

16.农村厕所革命奖补资金20.00万元；

17.公益林管护补助资金27.95万元；

18.后山生猪调出大县监测小区补助资金3.00万元；

19.烟生产扶持经费8.63万元；

20.财政所业务经费3.00万元；

21.区级水利专项资金86.38万元；

22.农村公路养护及自然村通硬化路项目经费138.52万元；

23.干部规划家乡行动以奖代补资金9.09万元；

24.彩票公益金项目专项资金40.00万元；

25.（单位资金）德泽乡事业单位公用经费10.00万元；

26.（基本民生）村级支出专项经费174.04万元；

27.区级基层综治专职调解员生活补助经费8.64万元；

28.驻村第一书记、区人大工作经费5.60万元；

29.德泽乡米支嘎管护站点建设补助经费25.00万元；

30.曲靖市沾益区经济普查经费2.00万元；

31.农村就业、协勤保障等重点项目工作经费37.47万元；

32.村干部离任补助专项经费12.06万元；

33.中央纪检监察转移支付资金2.97万元；

34.中央农村饮水安全工程维修养护资金30.00万元；

35.农村生活污水治理资金21.00万元；

36.公墓建设项目专项资金20.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2023年度一般公共预算财政拨款支出2，092.33万元,占本年支出合计的90.16%。与上年相比减少299.77万元，下降12.53%,主要原因是部门人员减少，对职工的生活补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出686.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.82%。主要用于乡政府工作人员工资福利支出、村组干部人员工资福利支出及政府公用支出、人员生活补助、日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于乡镇国防人员生活费、活动维护费、装备费等支出。

4.公共安全（类）支出14.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于乡镇公共安全设施建设支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出34.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于德泽乡文化广播电视服务中心人员工资福利支出。

8.社会保障和就业（类）支出163.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于曲靖市沾益区德泽乡社会保障服务中心人员工资福利支出。

9.卫生健康（类）支出55.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于公共卫生健康相关支出。

10.节能环保（类）支出54.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于省级陡坡地治理补贴兑现。

11.城乡社区（类）支出55.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于沾益区德泽乡城建所人员工资福利支出、自建房安全专项整治工作危房鉴定等支出。

12.农林水（类）支出724.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.62%。主要用于沾益区德泽乡农机、农科、农经、畜牧四个相关部门费用支出，包括农机购置补贴资金兑现、森林生态效益专项补偿、抗旱救灾专项工作等相关支出。

13.交通运输（类）支出157.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于沾益区德泽乡交管所人员工资福利支出以及乡镇通三级道路修复。

14.资源勘探工业信息等（类）支出23.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。主要用于沾益区德泽乡企业办人员工资福利支出。

15.商业服务业等（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于特色农产品推广销售。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出9.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于支付村庄规划编制费。

19.住房保障（类）支出53.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于支付机关事业单位在职人员住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出53.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于地质灾害、自然灾害救灾支出。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.71万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.44%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.16万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.56%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算0.16万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

曲靖市沾益区德泽乡2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.71万元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因公出国(境)费、公务车购置及运行费、公务接待费等预算被严格控制，本部门厉行节约，严格缩减“三公”经费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少13.12万元，下降87.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少5.03万元，下降74.63%；公务接待费支出决算减少8.09万元，下降98.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因公出国(境)费、公务车购置及运行费、公务接待费等预算被严格控制，本部门厉行节约，严格缩减“三公”经费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于社会治理、安全生产、乡村振兴、自然灾害预防救灾等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

曲靖市沾益区德泽乡2023年机关运行经费支出46.29万元，比上年减少27.76万元，下降37.49%，主要原因是本单位厉行节俭，减少办公费、邮电费和机关运行的其他费用。机关单位运行经费主要用于乡政府机关办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，曲靖市沾益区德泽乡资产总额14,378.52万元，其中，流动资产401.71万元，固定资产293.29万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产13,683.52万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加785.27万元，其中固定资产增加151.87万元。处置房屋建筑物2,437.5平方米，账面原值17.35万元；处置车辆3辆，账面原值70.36万元；报废报损资产150项，账面原值135.36万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出7.83万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

曲靖市沾益区德泽乡2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：曲靖市沾益区德泽乡2023年度部门决算公开报表.pdf

监督索引号53030319032800111